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  • 索 引 号:015113710-201803-141194
  • 主题分类:部分预算
  • 公布机构:昆明市旅游生长委员会
  • 发文日期:2018-03-19 11:14
  • 名  称:昆明市旅游监察支队2018年部分预算
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目  录

第一部分  昆明市旅游监察支队2018年部分预算体例申明

一、根基天性机能及首要事情

(一)部分首要职责

(二)机构设置环境

(三)重点事情概述

2、预算单位根基环境

3、预算单位支出环境

(一)部分财务支出环境

(二)财务拨款支出环境

4、预算单位支出环境

(一)本级财力支出按服从科目分类环境

(二)本级财力支出按经济科目分类环境

5、市对下专项转移付出环境

(一)列入市对下专项转移付进项目清单项目环境

(二)与中心配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

6、“三公”经费摆设环境申明

7、当局推销预算环境

8、预算出入增减转变环境申明

9、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费摆设

(三)国有资产占用环境

第二部分  昆明市旅游j监察支队2018年部分预算表

一、附表目次

2、封面

3、财务拨款出入预算总表

4、一般大众预算支出表

5、根基支出预算表

6、当局性基金预算支出表

7、出入总表

8、支出总表

9、支出总表

10、“三公”经费大众预算财务拨款支出环境表

11、团体支出绩效目标

十2、单位根基信息表

十3、行政奇迹单位国有资产据无益用环境表

十4、当局推销预算表


昆明市旅游监察支队

2018年部分预算体例申明


一、根基天性机能及首要事情

(一)部分首要职责

根据法规受权和市旅发委拜托,展开旅游行政法律事情,卖力有关旅游法律法规、规章的颁布发表道育和培训;对旅游行业办事质量、市场秩序、行业宁静事情进行监督和办理;受理有关的赞扬、告发并查询拜访措置;卖力旅游行业告急救济、应急措置、综治维稳和疾病防控的联开事情,卖力联动相关部分对旅游市场和行业进行综合治理;卖力旅游行业市场信息的监控和办理。

(二)机构设置环境

归入2017年部分预算编报的单位共1个,别离是昆明市旅游监察支队,此中行政单位0个,参照公事员法办理的奇迹单位1个,其他奇迹单位0个。

(三)重点事情概述

1、展开旅游行业法制教诲。

2、实施结合法律,加年夜打黑除恶事情力度,构建结合法律和部分联开事情机制。

3、展开旅游市场整治,抓好办事欢迎和质量监控,保护旅游市场秩序。

4、建立健全旅游赞扬受理和旅游办事质量胶葛调剂机制,保护旅游者和旅游经营者的合法权益。

5、强化旅游市场信息羁系天性机能。

6、展开旅游宁静生产和维稳事情,确保旅游行业不变有序,实现我市旅游业疾速稳步生长。

7、主动引导旅游者理性消耗,文明旅游。

8、加强单位外部办理和扶植,做好相关综合性事情,为旅游市场监督事情供应有力保证。

2、预算单位根基环境

我部分体例2018年部分预算单位共1个,即昆明市旅游监察支队。此中:财务全供应单位12个。奇迹单位1个。停止2017年11月统计,部分根基环境以下:

在职职员体例60人,此中:行政体例55人,工勤体例5人。在职实有50人,此中:财务全扶养50人。

3、预算单位支出环境

(一)部分财务支出环境

2018年部分财务总支出8827.04万元,此中:一般大众预算8827.04万元,当局性基金0万元,国有本钱经营收益0万元,奇迹支出0万元,奇迹单位经营支出0万元,其他支出0万元。

(二)财务拨款支出环境

2018年部分财务拨款支出1627.9万元,此中:本年支出1624.24万元,上年结转支出3.66万元。本年支出中,一般大众预算财务拨款1624.24万元(本级财力1624.24万元,专项支出0万元,法律办案补助0万元,免费本钱赔偿0万元,财务专户办理的支出0万元,国有资本(资产)有偿利用支出0万元),当局性基金财务拨款0万元,国有本钱经营收益财务拨款0万元。

4、预算单位支出环境

2018年部分预算总支出1627.9万元。本级财力摆设支出1624.24万元,此中,根基支出1177.58万元,项目支出320万元。

(一)本级财力支出按服从科目分类环境

按支出服从科目分类,支出别离列:

1.“216贸易办奇迹等支出(类)—05旅游业办理与办事支出(款)—01行政运行(项)”支出1365.581万元,首要反应部分的根基支出(含人为支出、对小我和家庭补助及商品办事支出等)。

2.“216贸易办奇迹等支出(类)—05旅游业办理与办事支出(款)—02一般行政办理事件(项)”支出15万元,05旅游行业业务办理(项)”支出117万元,首要反应部分的项目支出。

3.“221住房保证支出(类)—02住房鼎新支出(款)—01住房公积金(项)”支出116.64万元,首要反应住房公积金支出。

4.“221住房保证支出(类)—02住房鼎新支出(款)—03购房补助(项)”支出10.03万元,首要反应购房补助支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类环境

按支出经济分类科目分组(此中:根基支出1177.58万元,项目支出320万元)。

“301人为福利支出”类合计1173.71万元(此中:根基支出1173.71万元,项目支出0万元)。

“301人为福利支出-01根基人为”支出223.17万元(此中:根基支出223.17万元,项目支出0万元)。

“301人为福利支出-02补助补助”支出378.87万元(此中:根基支出378.87万元,项目支出0万元)。

“301人为福利支出-03奖金”支出267.9万元(此中:根基支出267.9万元,项目支出0万元)。

“301人为福利支出-08机关奇迹单位根基养老保险缴费”支出106.53万元(此中:根基支出106.53万元,项目支出0万元)。

“301人为福利支出-10城镇职工根基医疗保险缴费”支出52.73万元(此中:根基支出52.73万元,项目支出0万元)。

“301人为福利支出-11公事员医疗补助缴费”支出23.94万元(此中:根基支出23.94万元,项目支出0万元)。

“301人为福利支出-12其他社会保证缴费”支出3.94万元(此中:根基支出3.94万元,项目支出0万元)。

“301人为福利支出-13住房公积金”支出116.64万元(此中:根基支出116.64万元,项目支出0万元)。

“302商品和办事支出”类合计120.51万元(此中:根基支出120.51万元,项目支出0万元)。

“302商品和办事支出-01办自费”支出12.23万元(此中:根基支出12.23万元,项目支出0万元)。

“302商品和办事支出-05水费”支出2.28万元(此中:根基支出2.28万元,项目支出0万元)。

“302商品和办事支出-07邮电费”支出5.89万元(此中:根基支出5.89万元,项目支出0万元)。

“302商品和办事支出-11差川资”支出11.97万元(此中:根基支出11.97万元,项目支出0万元)。

“302商品和办事支出-13维修(护)费”支出9.12万元(此中:根基支出9.12万元,项目支出0万元)。

“302商品和办事支出-16培训费”支出2.28万元(此中:根基支出2.28万元,项目支出0万元)。

“302商品和办事支出-17公事欢迎费”支出1.3万元(此中:根基支出1.3万元,项目支出0万元)。

“302商品和办事支出-28工会经费”支出4.45万元(此中:根基支出4.45万元,项目支出0万元)。

“302商品和办事支出-29福利费”支出24.8万元(此中:根基支出24.8万元,项目支出0万元)。

“302商品和办事支出-39其他交通用度”支出55.2万元(此中:根基支出55.2万元,项目支出0万元)。

“303对小我和家庭的补助”类合计10.03万元(此中:根基支出10.03万元,项目支出0万元)。

5、市对下转项转移付出环境

(一)列入市对下专项转移付进项目清单项目环境

无。

(二)与中心配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

6、“三公”经费摆设环境申明

2018年部分“三公”经费预算1.3万元,与上年预算数-21.5万元。此中:1.公事欢迎费1.3万元,与上年预算数持平;2.公事用车购买及运行费0元,与上年预算数-21.5万元。“三公”经费转变的启事主如果:因公车鼎新,将所有车辆移交市机关办理局。

2018年昆明市旅游监察支队打算摆设公事欢迎费1.3万元,比2018年不异,首要用于欢迎省外市(区)及省内各州市相关部分的调研、学习、查抄、查核和交换等事情所产生的留宿、交通和事情餐等支出。

7、当局推销预算环境

按照《中华群众共和国当局推销法》的有关规定,体例了当局推销预算,共触及推销项目1,推销预算资金83万元,主如果向社会采办办事。

8、预算出入增减转变环境申明

(一)根基支出预算变动的首要启事

2018年本级财力摆设昆明市旅游生长委员会部分根基支出1177.58万元,与上年对比增加271.08万元,增加的启事主如果:

1.按照2018年的定额标准,公事员医疗兼顾和重特病医疗兼顾预算年夜于2017年。

2.因为人为标准调高和人为基数调剂,住房公积金预算也年夜于2017年。

(二)项目支出预算变动的首要启事

2018年本级财力摆设昆明市旅游生长委员会部分项目支出320万元,与上年对比增加41.62万元。增加的启事主如果:跟着昆明旅游市场整治、治理进一步加强,事情任务及请求也随之增加。

9、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.根基支出:是指为保证行政单位机构一般运转、完成平常事情任务而必须产生的支出。

2.项目支出:是指行政单位为完成特定的事情任务或奇迹生长目标,在根基支出以外产生的各项支出。

3.人为福利支出:是指行政单位开支的在职职工和临时聘请职员的各种休息酬报,和为上述职员交纳的各项社会保险费,包含根基人为、补助补助、奖金、社会保证缴费、其他人为福利支出等。

4.商品和办事支出:是指行政单位采办商品和办事的支出,包含办自费、印刷费、水费、电费、邮电费、差川资、公事用车运行费、维修(护)费、会议费、培训费、公事欢迎费、工会费、福利费、其他商品和办事支出等。

5.“三公”经费包含因公出国(境)费、公事用车购买及运行费和公事欢迎费。(1)因公出国(境)费,指单位事情职员公事出国(境)的留宿费、川资、炊事补助费、杂费、培训费等支出。(2)公事用车购买及运行费,指单位公事用车购买费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静嘉奖用度等支出,公事用车指用于实施公事的机动车辆,包含带领干部专车、一般公事用车和法律执勤用车。(3)公事欢迎费,指单位按规定开支的各种公事欢迎(含外宾欢迎)支出。

(二)机关运行经费摆设

2018年本级财力摆设昆明市群众当局研究室部分机关运行经费213.13万元,首要用于办公经费、会议费、邮电费、差川资、水费等平常开支,以包管机构一般运转。

(三)国有资产占用环境

鉴于停止2017年12月31日的国有资产据无益用环境需在完成2017年决算体例后才气统计汇总相关数据,是以,将在公开2017年度部分决算时一并公开部分停止2017年12月31日的国有资产据无益用环境。

附件:昆明市旅游监察支队2018年部分预算表

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