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  • 索 引 号:015113710-201802-141193
  • 主题分类:部分预算
  • 公布机构:昆明市旅游生长委员会
  • 发文日期:2018-02-28 11:07
  • 名  称:昆明市旅游生长委员会2018年部分预算
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目  录

 

  第一部分  昆明市旅游生长委员会2018年部分预算体例申明

  一、根基天性机能及首要事情

  (一)部分首要职责

  (二)机构设置环境

  (三)重点事情概述

  2、预算单位根基环境

  3、预算单位支出环境

  (一)部分财务支出环境

  (二)财务拨款支出环境

  4、预算单位支出环境

  (一)本级财力支出按服从科目分类环境

  (二)本级财力支出按经济科目分类环境

  5、市对下专项转移付出环境

  (一)列入市对下专项转移付进项目清单项目环境

  (二)与中心配套事项

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  6、“三公”经费摆设环境申明

  7、当局推销预算环境

  8、预算出入增减转变环境申明

  9、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  (二)机关运行经费摆设

  (三)国有资产占用环境

  第二部分  昆明市旅游生长委员会2018年部分预算表

  一、附表目次

  2、封面

  3、财务拨款出入预算总表

  4、一般大众预算支出表

  5、根基支出预算表

  6、当局性基金预算支出表

  7、出入总表

  8、支出总表

  9、支出总表

  10、“三公”经费大众预算财务拨款支出环境表

  11、团体支出绩效目标

  十2、单位根基信息表

  十3、行政奇迹单位国有资产据无益用环境表

  十4、当局推销预算表


昆明市旅游生长委员会

2018年部分预算体例申明

 

  一、根基天性机能及首要事情

  (一)部分首要职责

  1、卖力订定全市旅游业生长计谋目标,体例旅游业生长的中持久打算和年度打算并构造实施,指导各县(市)区旅游打算;卖力全市旅游财产综合生长与鼎新的实施事情;鞭策全市旅游财产聪明化扶植、监督和办理。

  2、卖力草拟全市旅游业办理的处所性法规、行政规章和标准性文件;卖力全市观光社、旅游饭店(星级)、A级旅游景区、旅游从业职员步队等的相关办理事情。

  3、卖力构造全市旅游资本的普查、开辟与庇护,指导旅游财产园区和重点旅游地区的打算开辟;会同有关部分担理旅游生长资金,引导旅游业的社会投资和操纵外资;促进旅游财产项目扶植和生长。

  4、指导旅游行业法制扶植事情;卖力标准旅游市场秩序和办事质量,受理旅游者和旅游企业的赞扬及行政复议,保护旅游经营者和旅游者的合法权益;承担旅游行业标准化事情;卖力旅游宁静的调和办理,构造调和旅游行业应急救济事情;指导旅游行业精神文明扶植和诚信体系扶植。

  5、卖力制定国表里旅游市场开辟计谋,构造和调和全市旅游鼓吹促销活动;卖力与国外旅游部分、构造的交换合作;指导、扶植和办理全市旅游大众办事设施和产品。

  6、卖力全市旅游统计和旅游经济运行阐发;制定全市旅游人才打算;指导全市旅游培训事情,构造旅游从业职员资格测验和品级测验。

  7、承担旅游财产带领小组办公室、旅游市场清算办公室、假日旅游调和带领小组办公室等的平常事情;指导直属奇迹单位、旅游协会和县区旅游行政主管部分事情。

  8、承办市-委、市当局和下级机关交办的其他事项。

  (二)机构设置环境

  按照市群众当局办公厅关于印发昆明市旅游生长委员会首要职责内设机构和职员体例规》的告诉,机关内设8个处室,别离为办公室、市场处、打算生长处、质规处、国际处、信息处、法规处和人事教诲处。

  (三)重点事情概述

  1、鞭策全域旅游生长。继续打造“一心一圈三片五廊”的1135旅游生长格式。对标国度建立标准,重点推动阳宗海旅游度假区建立全域旅游树模区,石林县建立全域旅游树模县,安定温泉街道建立全域旅游树模镇,呈贡万溪冲建立全域旅游树模社区,鞭策主城四区建立为省、市全域旅游树模区,为昆明建立国度全域旅游树模市打下根本。

  2、加快推动财产转型进级。重点是当真贯彻《昆明市加快推动旅游财产转型进级重点任务》。主动推动A级景区建立事情,重点推动云南民族村建立国度5A级景区。深度开辟文明旅游产品,继续年夜力推动文明扶植和财产生长“510”工程。启动旅游度假区建立事情,加快推动休闲度假旅游产品的开辟。加快禄劝皎平渡、寻甸柯渡和鲁口哨等白色旅游产品晋升。加快昆明嘉丽泽“旅游+体育”等特性小镇扶植。继续抓好旅游财产扶贫,支撑贫苦村和贫苦大众展开旅游创业失业,动员贫苦地区大众加快脱贫致富法度,实现不变脱贫。

  3、培养新兴旅游业态。继续年夜力拓展高铁旅游,并加年夜高铁旅游鼓吹,推动沪昆高铁起点站昆明火车南站等都会旅游综合办事体系扶植。按照市场需求,加年夜鞭策房车、露营等新兴旅游产品的开辟。主动培养年夜健康旅游、会展商务旅游、高原体育及户外活动旅游等旅游新业态。继续加年夜旅游项目招商引资力度,促进一批项目落地,完工扶植。

  4、晋升根本设施服从。晋升都会打算扶植品质,加快主城区、旅游交通干道、旅游景区旅游标识体系与国际接轨法度。完美自驾旅游办事体系,重点在全市交通骨支线、首要旅游交通环线和旅游专线公路新建和改革一批旅游歇息站。继续推动旅游厕所革命,2018-2020年将再新建改建A级旅游厕所410座。继续推动旅游大众办事体系的扶植和完美,立异扶植和办理运营机制。

  5、加快聪明旅游扶植。重点是要主动融入云南省“一部手机游云南”事情打算。全面推动昆来岁夜数据中间、旅游综合办事平台、旅游综合办理平台扶植(简称“一中间两平台”)。力争2018年3月“一中间两平台”主体办事办理服从上线运行,到2018年末体系化的“一中间两平台”全面建成并持续运营。持续强化“昆明旅游年夜数据研究中间”服从扶植。依托专业院校和社会机构在年夜数据技术、统计查询拜访、统计核算、旅游市场舆情监控、行业办理和旅游经济瞻望阐发及综合评价等方面研究服从利用。强力支撑旅游景区景点和旅游企业完美数字化扶植事情。年夜力推动旅游大众根本设施检索定位服从、旅游信息办事咨询查询服从、旅游产品可预定可付出服从、完美旅客评价赞扬服从的扶植,完美“吃住行游购娱厕”旅游根本要素的办事服从。

  6、加年夜旅游鼓吹营销。继续加年夜对“春城花都、好享昆明”主题形象的鼓吹。展开一组高铁沿线客源市场主题营销活动,2018年打算分三个批次赴华东、华北、西南首要客源市场展开营销事情。在长水机场及海内首要客源市场高铁站投放一批昆明旅游形象告白。继续加强海内地区旅游合作,重点加强与9+10地区合作联盟、沪昆高铁沿线、云桂高铁沿线都会、省内各州市、周边省市等地区旅游合作。针对客源市场转变及昆明旅游财产布局调剂,研发、体例一批昆明旅游新产品、新线路。继续整合完美昆明旅游政务网站、旅游资讯网站、旅游英文网站、官方微博、微信(昆明范儿)、V观昆明视频平台、大众办事信息资讯产品《昆来岁夜有不合》等昆明旅游鼓吹矩阵。继续实施“走出去”营销打算,加快推动昆明旅游外洋营销中间扶植。完美昆明国际友城旅游联盟运行机制,组建好联盟秘书处,实现联盟各项事情一般运作。

  7、继续加年夜旅游市场秩序整治力度,标准旅游市场秩序,加强对违法违规行动的查处力度;继续主动推动旅游市场羁系综合调剂批示中间的相关事情,充分阐扬批示中间的各项天性机能;加强结合法律力度,强化对“游购分离”“低价游”市场的羁系,污染旅游环境;持续展开好旅游行业任务监督员事情,构造展开旅游产品、线路暗访查询拜访事情;落实好旅游行业宁静生产“分级分类”办理和安然旅游建立事情;构造展开旅游行业法律法规和质量监督的教诲培训事情。

  2、预算单位根基环境

  我部分体例2018年部分预算单位共2个,即昆明市旅游生长委员会(本级)和昆明市旅游监察支队。此中:财务全供应单位2个。财务全供应单位中行政单位1个,奇迹单位1个。停止2017年11月统计,部分根基环境以下:

  在职职员体例89人,此中:行政体例82人,工勤体例7人。在职实有78人,此中:财务全扶养78人。

  离退休职员20人,此中:离休0人,退休20人。

  车辆体例1辆,实有车辆1辆。

  3、预算单位支出环境

  (一)部分财务支出环境

  2018年部分财务总支出8827.04万元,此中:一般大众预算8827.04万元,当局性基金0万元,国有本钱经营收益0万元,奇迹支出0万元,奇迹单位经营支出0万元,其他支出0万元。

  (二)财务拨款支出环境

  2018年部分财务拨款支出8827.04万元,此中:本年支出8827.04万元,上年结转支出0万元。本年支出中,一般大众预算财务拨款8827.04万元(本级财力8827.04万元,专项支出0万元,法律办案补助0万元,免费本钱赔偿0万元,财务专户办理的支出0万元,国有资本(资产)有偿利用支出0万元),当局性基金财务拨款0万元,国有本钱经营收益财务拨款0万元。

  4、预算单位支出环境

  2018年部分预算总支出8827.04万元。本级财力摆设支出8827.04万元,此中,根基支出2007.04万元,项目支出6820万元。

  (一)本级财力支出按服从科目分类环境

  按支出服从科目分类,支出别离列:

  1.“216贸易办奇迹等支出(类)—05旅游业办理与办事支出(款)—01行政运行(项)”支出1821.42万元,首要反应部分的根基支出(含人为支出、对小我和家庭补助及商品办事支出等)。

  2.“216贸易办奇迹等支出(类)—05旅游业办理与办事支出(款)—01行政运行(项)”188万元,02一般行政办理事件(项)”支出15万元,05旅游行业业务办理(项)”支出323万元,99其他旅游业办理与办事(项)”支出6294(旅游生长专项资金)万元,首要反应部分的项目支出。

  3.“221住房保证支出(类)—02住房鼎新支出(款)—01住房公积金(项)”支出170.63万元,首要反应住房公积金支出。

  4.“221住房保证支出(类)—02住房鼎新支出(款)—03购房补助(项)”支出14.99万元,首要反应购房补助支出。

  (二)本级财力支出按经济科目分类环境

  按支出经济分类科目分组(此中:根基支出2007.04万元,项目支出6820万元)。

  “301人为福利支出”类合计1778.92万元(此中:根基支出1778.92万元,项目支出0万元)。

  “301人为福利支出-01根基人为”支出343.17万元(此中:根基支出343.17万元,项目支出0万元)。

  “301人为福利支出-02补助补助”支出570.87万元(此中:根基支出570.87万元,项目支出0万元)。

  “301人为福利支出-03奖金”支出408.9万元(此中:根基支出408.9万元,项目支出0万元)。

  “301人为福利支出-08机关奇迹单位根基养老保险缴费”支出162.6万元(此中:根基支出162.6万元,项目支出0万元)。

  “301人为福利支出-10城镇职工根基医疗保险缴费”支出80.48万元(此中:根基支出80.48万元,项目支出0万元)。

  “301人为福利支出-11公事员医疗补助缴费”支出36.54万元(此中:根基支出36.54万元,项目支出0万元)。

  “301人为福利支出-12其他社会保证缴费”支出5.73万元(此中:根基支出5.73万元,项目支出0万元)。

  “301人为福利支出-13住房公积金”支出170.63万元(此中:根基支出170.63万元,项目支出0万元)。

  “302商品和办事支出”类合计213.13万元(此中:根基支出213.13万元,项目支出0万元)。

  “302商品和办事支出-01办自费”支出28.57万元(此中:根基支出28.57万元,项目支出0万元)。

  “302商品和办事支出-05水费”支出3.48万元(此中:根基支出3.48万元,项目支出0万元)。

  “302商品和办事支出-07邮电费”支出9.6万元(此中:根基支出9.6万元,项目支出0万元)。

  “302商品和办事支出-11差川资”支出18.87万元(此中:根基支出18.87万元,项目支出0万元)。

  “302商品和办事支出-13维修(护)费”支出13.92万元(此中:根基支出13.92万元,项目支出0万元)。

  “302商品和办事支出-15会议费”支出10万元(此中:根基支出10万元,项目支出0万元)。

  “302商品和办事支出-16培训费”支出3.48万元(此中:根基支出3.48万元,项目支出0万元)。

  “302商品和办事支出-17公事欢迎费”支出1.3万元(此中:根基支出1.3万元,项目支出0万元)。

  “302商品和办事支出-28工会经费”支出6.79万元(此中:根基支出6.79万元,项目支出0万元)。

  “302商品和办事支出-29福利费”支出26.1万元(此中:根基支出26.1万元,项目支出0万元)。

  “302商品和办事支出-39其他交通用度”支出88.08万元(此中:根基支出88.08万元,项目支出0万元)。

  “302商品和办事支出-31公事用车运行保护费”支出2.94万元(此中:根基支出2.94万元,项目支出0万元)。

  “303对小我和家庭的补助”类合计14.99万元(此中:根基支出14.99万元,项目支出0万元)。

  “303对小我和家庭的补助-99其他对小我和家庭的补助”支出14.99万元(此中:根基支出14.99万元,项目支出0万元)。

  “399其他支出”类合计6294万元(此中:根基支出0万元,项目支出6294万元)。

  “399其他支出-99其他支出”支出6294万元(此中:根基支出0万元,项目支出6294万元)。

  5、市对下转项转移付出环境

  (一)列入市对下专项转移付进项目清单项目环境

  无。

  (二)与中心配套事项

  无。

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  无。

  6、“三公”经费摆设环境申明

  2018年部分“三公”经费预算122.5万元,与上年预算数-21.5万元,幅度为-15%。此中:1.因公出国(境)费100万元,比与上年预算数持平;2.公事欢迎费18万元,与上年预算数持平;3.公事用车购买及运行费4.5万元,与上年预算数-21.5万元。“三公”经费转变的启事主如果:

  1、2018年预算“三公”经费支出包含2个单位,昆明市旅游生长委员会(机关)和昆明市旅游监察支队。

  2、因公出国(境)费

  2018年昆明市旅游生长委员会按照年初预算,摆设出国(境)费预算100万元,与2017年预算持平,首要用于保证昆明市旅游生长委员会、县区、市外景区(点)、旅游企业及所属奇迹单位等展开国外旅游市场鼓吹营销。此项事情是我委的一项非常首要的平常事情天性机能,其首要支出除公事出国(境)留宿费、川资、杂费等支出外,要在目标地聘请买家和消息媒体进行洽商、召开旅游推介会,需租用会场、会议装备和制作鼓吹促销质料等。

  3、公事欢迎费

  2018年昆明市旅游生长委员管帐划摆设公事欢迎费18万元,比2018年不异,首要用于欢迎外洋观光商、媒体、买家,下级主管部分、省外市(区)及省内各州市相关部分的调研、学习、查抄、查核和交换等事情所产生的留宿、交通和事情餐等支出。

  4、公事用车购买及运行费

  2018年昆明市旅游生长委员会摆设公事用车运行费4.5万元(无购车打算),比2017年预算减少21.5万元,首要用于委机关旅游突发事件等各项事情所产生的公事用车燃料费、维修费、泊车费、过盘费、保险费等支出。转变的首要启事:现有1台应急车辆,其他车辆于2017年交到市级机关事件办理局同一办理,使预算用度减少。

  7、当局推销预算环境

  按照《中华群众共和国当局推销法》的有关规定,体例了当局推销预算,共触及推销项目7项,推销预算资金806万元,主如果向社会采办办事。

  8、预算出入增减转变环境申明

  (一)根基支出预算变动的首要启事

  2018年本级财力摆设昆明市旅游生长委员会部分根基支出2007.04万元,与上年对比增加294.4万元,增加的启事主如果:

  1.按照2018年的定额标准,公事员医疗兼顾和重特病医疗兼顾预算年夜于2017年。

  2.按照定额标准,办公经费标准、差川资标准、培训费标准上调。

  3.因为人为标准调高和人为基数调剂,住房公积金预算也年夜于2017年。

  (二)项目支出预算变动的首要启事

  2018年本级财力摆设昆明市旅游生长委员会部分项目支出6820万元,与上年对比减少363.98万元,增减转变的启事主如果:为实在做到厉行节俭,进步财务资金的利用效力,按照事情实际,减少了一般项目标支出。

  9、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1.根基支出:是指为保证行政单位机构一般运转、完成平常事情任务而必须产生的支出。

  2.项目支出:是指行政单位为完成特定的事情任务或奇迹生长目标,在根基支出以外产生的各项支出。

  3.人为福利支出:是指行政单位开支的在职职工和临时聘请职员的各种休息酬报,和为上述职员交纳的各项社会保险费,包含根基人为、补助补助、奖金、社会保证缴费、其他人为福利支出等。

  4.商品和办事支出:是指行政单位采办商品和办事的支出,包含办自费、印刷费、水费、电费、邮电费、差川资、公事用车运行费、维修(护)费、会议费、培训费、公事欢迎费、工会费、福利费、其他商品和办事支出等。

  5.“三公”经费包含因公出国(境)费、公事用车购买及运行费和公事欢迎费。(1)因公出国(境)费,指单位事情职员公事出国(境)的留宿费、川资、炊事补助费、杂费、培训费等支出。(2)公事用车购买及运行费,指单位公事用车购买费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静嘉奖用度等支出,公事用车指用于实施公事的机动车辆,包含带领干部专车、一般公事用车和法律执勤用车。(3)公事欢迎费,指单位按规定开支的各种公事欢迎(含外宾欢迎)支出。

  (二)机关运行经费摆设

  2018年本级财力摆设昆明市群众当局研究室部分机关运行经费213.13万元,首要用于办公经费、会议费、邮电费、差川资、水费等平常开支,以包管机构一般运转。

  (三)国有资产占用环境

  鉴于停止2017年12月31日的国有资产据无益用环境需在完成2017年决算体例后才气统计汇总相关数据,是以,将在公开2017年度部分决算时一并公开部分停止2017年12月31日的国有资产据无益用环境。

 

 附件:昆明市旅游生长委员会2018年部分预算表

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