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  • 索 引 号:015113710-201809-142429
  • 主题分类:部分决算
  • 公布机构: 昆明市旅游生长委员会
  • 发文日期:2018-09-20 17:28
  • 名  称: 昆明市旅游生长委员会2017年度部分决算
  • 文  号:
  • 关头字:

监督索引号53010000142001000

昆明市旅游生长委员会2017年度部分决算

第一部分 昆明市旅游生长委员会大要

一、首要天性机能

2、部分根基环境

第二部分 2017年度部分决算表

一、支出支出决算总表

2、支出决算表

3、支出决算表

4、财务拨款支出支出决算总表

5、一般大众预算财务拨款支出支出决算表

6、一般大众预算财务拨款根基支出决算表

7、当局性基金预算财务拨款支出支出决算表

8、财务专户办理资金支出支出决算表

9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费环境表

第三部分 2017年度部分决算环境申明

一、支出决算环境申明

2、支出决算环境申明

3、一般大众预算财务拨款支出决算环境申明

4、一般大众预算财务拨款“三公”经费支出决算环境申明

5、其他首要事项及相关隘径环境申明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市旅游生长委员会大要

一、首要天性机能

(一)首要天性机能

(1)卖力体例旅游业生长的中持久打算和年度打算并构造实施;卖力草拟全市旅游业办理的处所性法规、行政规章、标准性文件并监督实施。

2)卖力制定国表里旅游市场开辟计谋,构造和调和全市旅游鼓吹促销活动;卖力与国外旅游部分、构造的联系、交换与合作。

3)卖力构造全市旅游资本的查询拜访、庇护和开辟;卖力全市旅游开辟扶植项目标微观调控,协调和摆设当局旅游生长资金;指导昆明市各县(市)区的旅游打算开辟扶植;指导旅游业的社会投资和操纵外资。

4)卖力《观光社业务经营许可证》核发;卖力全市观光社、旅游留宿(星级)、旅游从业职员步队、旅游宁静生产及特种旅游项目标指导事情。

5)卖力标准和监督旅游市场秩序和办事质量;受理旅游者和旅游企业的赞扬及行政复议;保护旅游经营者和旅游者的合法权益;指导旅游行业精神文明扶植和诚信体系扶植。

6)卖力构造、指导全市旅游统计和旅游经济运行阐发事情。

7)复制指导旅游培训事情,构造旅游从业职员资格测验和品级测验;指导直属奇迹单位、旅游协会和县(市)区旅游行政主管部分事情。

8)承担稳固优良旅游都会、旅游财产带领小组、旅游市场清算办公室、假日旅游调和带领小组办公室的平常事情。

9)承办市委、市当局和下级机关交办的别的事项。

(二)2017年度重点事情任务介绍

1)旅游经济疾速增加。2017年1-12月份,全市欢迎旅客总数为11149.72万人次,同比增加33.44%;旅游总支出133,972,000,000.00元,同比增加34.22%;限额以上“留宿业停业额增速”支撑性经济目标增加11.4%。

2)加快旅游产品体系进级。加快推动全市旅游财产转型进级事情,制定出台了《昆明市加快推动旅游财产转型进级重点任务》。加快传统景区晋升,斗南花花世界打造成为国度3A级景区,启动了云南民族村建立国度5A级景区事情。继续对全市重点村落旅游项目进行搀扶。

3)推动重年夜项目扶植。目前,全市旅游投资重点项目113个估计总投资256,523,000 ,000.00元。2017年,市当局下达年度完成旅游投资任务20,000,000,000.00元,市旅发委提出年内力争完成旅游投资23,500,000,000.00元的争夺目标。本年1至12月份完成旅游投资20,650,000,000.00元,已完成市当局下达目标任务。

4)完美旅游办事设施。继续深切推动“旅游厕所革命”,年内补助16,100,000.00元在全市扶植62座旅游厕所,目前我市旅游厕所处于云南省抢先程度。主动研究旅游大众办事中间营办理机制鼎新,加强站点保护,并推动旅游集散中间、大众办事站点在新南站、机场和昆明东部汽车客运站的布点。目前,位于老街和火车站的两其中间站运转一般有序,专职事情职员分班轮岗向市民及旅客供应面对面的咨询办事。为了保证昆明新南站旅游大众办事展开,依托新南站临时交通中转站点设立了昆明旅游信息大众办事临时站点,展开旅游信息咨询和文明旅游志愿者鼓吹奉行事情,打算新南站东广场交通办事永久站根本设施建成后推动旅游大众办事站点扶植。

5)加强旅游市场治理。针对旅游市场存在的凸起问题和热点问题,遵循省、市整治旅游市场秩序的事情请求,严格贯彻落实云南省旅游市场整治“22条”规定,遵循《昆明市群众当局办公厅关于在全市持续深切展开旅游行业整治本准旅游市场秩序的告诉》和《昆明市旅游市场秩序整治事情实施计划》的请求,以整治旅游市场“不公道低价”、“逼迫购物消耗”、降落办事标准、子虚鼓吹等违法违规行动为重点,构造展开旅游市场清算标准事情。停止12月尾,共抽查标准从业导游职员1280人次,旅游车驾驶员690人次,标准指导观光社600家次,旅游饭店150家次,旅游景区48家次,旅游汽车公司50家次,展开结合法律32次;共备案查处行政惩罚案件85件。对峙24小时赞扬受理和值班轨制,“96927”旅游赞扬告发热线共接听旅游咨询、告发、赞扬德律风8900余个,受理有效赞扬 1336 件,调剂旅游胶葛补偿金额789,000.00元,为旅游者追回经济丧失(退货)触及金额18,025,500余元。严格落实宁静羁系主体任务,踏实推动旅游行业宁静生产羁系和综治维稳事情。

6)深化服从,进一步在全行业展开安然旅游建立事情

我委对峙把安然旅游建立事情作为一项首要的政治任务来抓,列入议事日程,进行周到摆设,把安然旅游建立事情与业务事情同摆设、同查抄、同验收;建立岳为民主任任组长的综治维稳带领小组,各处室卖力人任带领小构成员,带领小组下设办公室,摆设专人卖力综治维稳暨安然旅游建立各项事情,有30,000.00元专项事情经费保证综治维稳暨安然旅游建立事情的落实。我委别离与各县区、开辟(度假)区旅游主管部分,旅游行业协会签订《昆明市旅游行业2017年度综治维稳(安然旅游建立)事情目标办理任务书》;同时,委机关还与支队带领、各处室,支队带领与处室卖力人,处室带领与本处室事情职员别离签订《2017年综治维稳暨安然扶植任务书》。

为进一步稳固晋升全市旅游行业“安然旅游”建立活动服从,营建杰出氛围,加强和立异社会办理事情,打造昆明安然调和旅游,决定本年在全市范围内进一步展开“安然旅游”建立活动,构造下发了《昆明市 “安然旅游”建立活动实施计划》、《昆明市 “安然旅游”建立活动查核实施细则》。为当真贯彻落实“安然旅游”建立活动的相关摆设,确保我市安然旅游建立事情美满完成,昆明市旅游监察支队构造下发了《昆明市旅游监察支队推动“安然旅游”建立事情督查计划,安然旅游建立督查事情采取平常督查和年关督查相连络的体例,各督查组每季度25日将督查环境报安然旅游建立事情带领小组,安然旅游建立年关督查时候为2017年10月1日-30日。

7)稳步推动旅游业鼎新开放。进一步强化“昆明市‘188’重点财产生长旅游业推动带领小组”综合调和机制,重点加强对旅游财产的构造带领。体例完成了《昆明市扶植国际旅游都会专项研究陈述》,进一步明白扶植国际旅游都会的生长计谋、生长目标、重点任务和详细办法。主动推动全域旅游统计鼎新,不竭完美旅游统计查询拜访体例轨制。启动石林等县区主动展开全域旅游树模县区建立事情。依托国际友城,建议建立昆明国际友城旅游联盟,深化昆明国际友城间在旅游范畴的交换与合作,为昆明市在对外开放与合作范畴搭建了全新平台。

8)深切展开旅游鼓吹。紧紧环绕“世界春城花都、汗青文明名城、西南开放门户、国际旅游都会、中国健康之城”五年夜都会品牌,以“春城花都、好享昆明”为鼓吹标语,操纵专业展会促销、主题活动促销、地区旅游合作等体例,不竭扩年夜昆明旅游影响力,晋升昆明旅游品牌形象。构造昆明相关景区、观光社等旅游企业插手了2017年第十二届海峡旅游博览会、2017山东(济南)国际旅游生领悟等旅游专业会展,主动插手“又见名城”—中国都会品牌合作论坛和第九届“9+10”地区旅游合作活动。针对不合地区客源市场做好昆明旅游形象揭示,为企业搭建旅游合作平台,与客源地旅游机构建立合作关系。当真构造展开了“2017年中国旅游日昆明市主题活动”。聘请来自北京、上海、广州、郑州、杭州、南京、宁波、温州、武汉、乌鲁木齐等17个都会的20余名天下观光商考查团赴昆踩线。当真共同做好2017南亚西北亚国度商品展暨投资贸易洽商会相关事情,主动筹办2017中国旅游生领悟各项事情。

9)加强全媒体收集营销。应用“旅游+互联网”的思惟形式,借助携程网海内着名OTA平台上风,合作搭建完成携程昆明旅游线上官方旗舰店,构成年度昆明在线旅游年夜数据阐发服从。持续展开全媒体线上整合营销,不竭加强对昆明旅游官方微博、微信、政务网、外文网、资讯网、大众办事信息资讯产品《昆来岁夜有不合》等自媒体、多媒体鼓吹营销矩阵的整合完美,同时加强与信息港、都会时报、掌上春城和本日头条等上风媒体渠道和平台合作,结合展开对“昆明旅游”的线上营销奉行,并获得杰出的结果。停止10月份,昆明范儿微信公家号共公布鼓吹奉行文章591篇;昆明旅游英文营销网站各栏目更新276篇文章;昆明旅游资讯网经由过程自采首创或转载,更新旅游资讯、旅游线路、便民信息、高清图片、下载信息等合计1284条,笔墨合计冲破100万字。还展开了高铁守旧、春节借势营销活动;昆明樱花节营销、行走拍昆明——“顺手拍昆明,全城免费玩”有奖视频征集活动营销、“手绘春城”手绘舆图制作公布及手绘舆图H5技术开辟、微信神色包等营销活动。

10)加强行业办理。加强旅游教诲培训,进一步晋升行政办理职员和旅游从业职员的才气和程度。当真贯彻落实《昆明市群众当局办公厅关于印发昆明市“十三五”质量强市生长打算的告诉》,制定了《昆明市旅游办事质量晋升行动打算(2016-2020)》。继续展开“质量强市”鼓吹、培训事情,展开质量月活动。年夜力鞭策旅游标准化事情,主动展开新版《旅游购物场合品级分别与评定》处所标准宣贯事情;主动展开旅游行业标准化监督事情,构造相关单位参与标准化项目申报,本年共有昆明世纪金源年夜饭店无限公司等5家企业申报了2017年度市级办奇迹标准化试点候选项目;同时我委保举石林风景名胜区办理局的石林风景名胜区办事标准化试点申报国度级办奇迹标准化试点候选项目。经由过程按期进行行业职业技术年夜赛,不竭推动旅游行业质量晋升。

2、部分根基环境

(一)部分决算单位构成

归入昆明市旅游生长委员会2017年度部分决算编报的单位共2个。此中:行政单位1个,参照公事员法办理的奇迹单位1个。别离是:

1.昆明市旅游生长委员会本级机关,

2.昆明市旅游监察支队

(二)部分职员和车辆的体例及实有环境

昆明市旅游生长委员会2017年末实有职员体例88人。此中:行政体例28人(含行政工勤体例2人),奇迹体例60人(含参公办理奇迹体例57人);在职在编实有行政职员28人(含行政工勤职员2人),奇迹职员50人(含参公办理奇迹职员50人)。

离退休职员20人。此中:离休0人,退休20人。

实有车辆体例10辆,在编实有车辆10辆。

第二部分 2017年度部分决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部分决算环境申明

一、支出决算环境申明

昆明市旅游生长委员会2017年度支出算计51,741,073.82元。此中:财务拨款支出51,741,073.82元,占总支出的100%;下级补助支出0元,占总支出的0%;奇迹支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;从属单位缴款支出0元,占总支出的0%;其他支出0万元,占总支出的0%。2017年度支出比2016年增加了19,901,884.82元,增幅为62.33%,首要启事:按照市委、市当局旅游强市扶植定见的请求,和昆明市旅游财产“十三五”生长打算和昆明市旅游财产转型进级三年行动打算,加强旅游市场整治和启动“一部手机游云南”,展开高铁旅游鼓吹等事情,旅游生长专项资金和旅游鼓吹促销经费预算比上年度逐年增加所至。

2、支出决算环境申明

昆明市旅游生长委员会2017年度支出算计51,793,445.82元。此中:根基支出17,825,058.08元,占总支出的34.42%;项目支出33,968,387.74元,占总支出的65.58%。2017年度支出比2016年增加了19,865,245.82元,增幅为62.22%,首要启事:按照市委、市当局旅游强市扶植定见的请求,和昆明市旅游财产“十三五”生长打算和昆明市旅游财产转型进级三年行动打算,加强旅游市场整治和启动“一部手机游云南”,展开高铁旅游鼓吹等事情,旅游生长专项资金和旅游鼓吹促销经费预算比上年度逐年增加所至。

1


(一)根基支出环境

2017年度用于保证昆明市旅游生长委员会机关、部属奇迹单位等机构一般运转的平常支出17,825,058.08元。比2016年支出减少了82,041.92元,比上年减少了0.46%,首要启事是职员因退休和事情调出人为和奖金减少支出。包含根基人为、补助补助等职员经费支出占根基支出的82.58%;办自费、印刷费、水电费、办公装备购买等平常公用经费占根基支出的17.42%。

2


(二)项目支出环境

2017年度用于保证昆明市旅游生长委员会机构、部属奇迹单位等机构为完成特定的行政事情任务或奇迹生长目标,用于专项业务事情的经费支出33,968,387.74元。与上年对比增加19,992,287.74元,增幅为143.05%,首要启事:按照市委、市当局旅游强市扶植定见的请求,和昆明市旅游财产“十三五”生长打算和昆明市旅游财产转型进级三年行动打算,加强旅游市场整治和启动“一部手机游云南”,展开高铁旅游鼓吹等事情,旅游生长专项资金和旅游鼓吹促销经费预算比上年度逐年增加所至。

一是旅游业务事情支出为1,373,900.00元,首要展开以下事情:插手海内着名旅游商品展、旅游市场综合羁系、昆明旅游人才培训、昆明市旅游专项抽样查询拜访、中国国际旅游生领悟、昆明旅游形象鼓吹、旅游科研项目等;

二是旅游生长专项资金支出为32,018,883.74元,首要展开以下事情:昆明旅游形象告白投放(包含机场告白投放、全媒体整合营销)、星级旅店搀扶嘉奖、村落旅游树模项目扶植补助、高铁旅游鼓吹促销、国际旅游都会奉行及交换合作、星级旅游厕所扶植补助、星级旅游景区景点扶植补助、综合性鼓吹项目活动、走出去请出去旅游促销等;

三是别的专项事情支出575,604.00元,首要展开的事情包含:旅游鼓吹、旅游和文明财产招商引资、宁静事件事情羁系、其他宁静生产羁系支出等。

3



3、一般大众预算财务拨款支出决算环境申明

(一)一般大众预算财务拨款支出决算团体环境

昆明市旅游生长委员会2017年度一般大众预算财务拨款支出51,748,445.82元,占本年支出算计的99.91%。与上年对比增加19,909,345.82元,增幅达62.53%,首要启事:按照市委、市当局旅游强市扶植定见的请求,和昆明市旅游财产“十三五”生长打算和昆明市旅游财产转型进级三年行动打算,加强旅游市场整治和启动“一部手机游云南”,展开高铁旅游鼓吹等事情,旅游生长专项资金和旅游鼓吹促销经费预算比上年度逐年增加,支出增加。

(二)一般大众预算财务拨款支出决算详细环境

1.一般大众办事(类)支出2,040,211.00元,占一般大众预算财务拨款总支出的3.94%。首要用于办自费、印刷费、水电费、办公装备购买等平常公用经费、交纳职工养老保险、医疗保险等;

2.贸易办奇迹等支出48,397,924.82元,占一般大众预算财务拨款总支出的93.54%。首要用于机关及其奇迹单位的项目运行保证事情,旅游专项事情,包含旅游鼓吹促销、旅游生长专项事情和别的旅游方面的专项事情等;

3.住房保证支出1,302,938.00元,占一般大众预算财务拨款总支出的2.52%。首要用于职工住房公积金支出;

4


4、一般大众预算财务拨款“三公”经费支出决算环境申明

(一) 一般大众预算财务拨款“三公”经费支出决算团体环境

昆明市旅游生长委员会2017年度一般大众预算财务拨款“三公”经费支出预算为1,367,100元,支出决算为796,592.99元,完成预算的58.27%。此中:因公出国(境)费支出决算为498,389.00元,完成预算的49.83%;公事用车购买及运行费支出决算为145,410.99元,完成预算的58.85%;公事欢迎费支出决算为152,793.00元,完成预算的127.33%。2017年度一般大众预算财务拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的首要启事:昆明市旅游生长委党组年夜力节制紧缩“三公”经费,厉行节俭,严格履行中心、省委省委当局和市委市当局有关因公出国(境)、公事欢迎和车辆运行等方面的规定;其次,2017年全面实施公车鼎新后,部分车辆封存和移交省机关事件办理局,公车利用量减少,车辆运行用度减少。

2017年度一般大众预算财务拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少9,507.01元,降落1.18%。此中:因公出国(境)费支出决算增加34,589.00元,增加7.46%;公事用车购买及运行费支出决算减少113,089.01元,降落43.75%;公事欢迎费支出决算增加68,993.00元,增加82.33%。2017年度一般大众预算财务拨款“三公”经费支出决算数比上年减少的首要启事:2017年全面实施公车鼎新后,部分车辆封存和移交市机关事件办理局,公车利用量减少,车辆运行用度减少,因2017年中国国际旅游生领悟在昆明召开,导致公事欢迎费增加。

(二) 一般大众预算财务拨款“三公”经费支出决算详细环境

2017年度一般大众预算财务拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出498,389.00元,占62.57%;公事用车购买及运行保护费支出145,410.99元,占18.25%;公事欢迎费支出152,793.00元,占19.18%。详细环境以下:

1.因公出国(境)费支出498,389.00元,共摆设因公出国(境)团组2个,累计9人次。展开内容包含:前去俄罗斯、瑞典、丹麦、英国、爱尔兰、澳年夜利亚、新西兰、印度、孟加拉、越南、缅甸、泰国、等国度和地区展开旅游鼓吹促销和业内交换活动。事情内容为:插手中缅旅游合作论坛,插手第八次中越五省市经济走廊合作会议预备会议,插手泰国清莱插手物流国际研究会暨2017年北部物流论坛,插手省带领率队的云南省友好拜候团出访印度、孟加拉,插手第五届澳门旅游(财产)博览会,插手2017年PATA旅游生领悟,插手国度旅游局构造的美国南部旅游促销奉行活动、插手2017英国伦敦国际旅游生领悟等旅游鼓吹奉行活动。经由过程以上事情展开,对传统亚洲客源市场、首要西欧客源地进行了鼓吹和促销,进一步扩年夜昆明旅游品牌形象的认知度和覆盖面。

2. 公事用车购买及运行保护费支出145,410.99元。此中:

公事用车购买:无公事用车购买支出,全数下于公事用车运行保护费

公事用车运行保护支出145,410.99元,开支一般大众预算财务拨款的公事用车保有量为10辆。公事用车运行支出首要用于保证机关事情职员到各县(市)区市旅游部分查抄指导、调研、到景区景点、星级饭店、观光社等旅游企业进行查核、查抄、暗访、调研及措置旅游突发事件和用于欢迎海内观光商、外洋观光商、媒体及买家等各项事情所产生的公事用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公事欢迎费支出152,793.00元。此中:

海内欢迎费支出152,793.00元,共摆设海内公事欢迎36批次,欢迎人次316人。首要用于市当局和我委聘请的观光商、海内各省市旅游部分来昆明考查、观光、调研、交换合作时所产生的留宿费、交通费、工感化餐费和别的用度等产生的欢迎支出。

国(境)外欢迎费:未产生国(境)外欢迎用度。

5、其他首要事项及相关隘径环境申明

(一)机关运行经费支出环境

昆明市旅游生长委员会2017年机关运行经费支出1,535,802.23元,与上年对比增加161,202.23元,增幅度达11.73%,首要启事是本年在昆明召开的2017年国际旅游生领悟相关的机关运行经费增加。部分机关运行经费首要用于昆明市旅游生长委机关用于办自费、水费、电费、邮电费、培训费、物管费、差川资、会议费等支出。

(二)国有资产占用环境

停止2017年12月31日,昆明市旅游生长委员会资产总额8,603,690.22元,此中,活动资产4,112,666.43元,牢固资产4,491,023.79元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,有形资产0元,其他资产0元(详细内容详见附表)。

国有资产据无益用环境表







单位:元

项目

行次

资产总额

活动资产

牢固资产

对外投资/有价证券

在建工程

有形资产

其他资产

小计

房屋修建物

车辆

单价200万以上年夜型装备

其他牢固资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

算计

1

8,603,690.22

4,112,666.43

4,491,023.79




4,491,023.79










填报申明:1.资产总额=活动资产+牢固资产+对外投资/有价证券+在建工程+有形资产+其他资产

2.牢固资产=房屋修建物+车辆+单价200万元以上年夜型装备+其他牢固资产


(三)当局推销支出环境

2017年度,部分当局推销支出总额12,642,300.00元,此中:当局推销货色支出47,500.00元;当局推销工程支出0元;当局推销办事支出12,594,800.00元。授予中小企业条约金额0元,占当局推销支出总额的0%。

(四)其他首要事项环境申明

无其他首要事项环境。

(五)相关隘径申明

1.根基支出中职员经费包含人为福利支出和对小我和家庭的补助,平常公用支出包含商品和办事支出、其他资赋性支出等职员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公事员法办理的奇迹单位利用一般大众预算财务拨款摆设的除职员经费以外的根基支出。

3.遵循党中心、国务院有关文件及部分预算办理有关规定,“三公”经费包含因公出国(境)费、公事用车购买及运行保护费、公事欢迎费。此中:因公出国(境)费,指单位事情职员公事出国(境)的国际川资、国外都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等支出;公事用车购买费,指单位公事用车车辆购买支出(含车辆购买税);公事用车运行保护费,指单位按规定保存的公事用车燃料费、维修费、过桥过盘费、保险费、宁静嘉奖用度等支出;公事用车指用于实施公事的机动车辆,包含省部级干部专车、一般公事用车和法律执勤用车;公事欢迎费,指单位按规定开支的各种公事欢迎(含外宾欢迎)用度。

4.“三公”经费决算数:指各部分(含部属单位)当年经由过程本级财务一般大众预算财务拨款和之前年度一般大众预算财务拨款结转节余资金摆设的因公出国(境)费、公事用车购买及运行保护费和公事欢迎费支出数(包含根基支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

我部分无相关的公用名词解释。

监督索引号53010000142001111


附件:2017年度部分决算表20180920020907644

2017年度部分决算表20180920020907644


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