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  • 索 引 号:015113710-201810-143317
  • 主题分类:财务预决算公开
  • 公布机构: 昆明市旅游生长委员会
  • 发文日期:2018-09-20 15:14
  • 名  称:昆明市旅游生长委员会 2017年度旅游生长专项资金项目绩效自评陈述
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按照《中华群众共和国预算法》规定,遵循《昆明市群众当局关于全面推动预算绩效办理鼎新的实施定见》(昆政发〔2016〕12号)和《昆明市财务局关于展开2017年度市本级预算支出绩效自评事情的告诉》(昆财绩〔2018〕56号)等文件的相关请求,昆明市旅游生长委员会(以下简称“市旅发委”)对2017年度旅游生长专项资金项目(以下简称“旅发资金项目”)绩效进行自价。现将有关环境陈述以下。

一、 项目根基环境

(一)项目大要

1. 立项背景及目标

中共云南省委、云南省群众当局《关于出力推动重点财产生长的多少定见》(云发〔2016〕11号)“旅游业”重点任务明白:改革晋升传统旅游产品,优化晋升传统旅游景区服从,年夜力开辟文明旅游产品,出力推动旅游都会综合体扶植,加快休闲度假旅游产品和白色旅游产品的开辟。培养生长会展商务、年夜健康旅游、高原体育及户外活动、通用航空旅游等新兴旅游业态,加快实施一批主题游乐旅游项目,增加昆明旅游产品有效供应。完美旅游根本设施服从。全面晋升都会交通体系扶植,推动旅游厕所革命,晋升都会打算扶植品质,完美旅游标识体系,完美自驾旅游办事体系,引导各种旅游要素向旅游财产聚集区会聚生长。

《昆明市旅游业“十三五”打算》中生长目标指出:遵循旅游产品特性化、旅游办事品质化、旅游办理邃密化的请求加快推动旅游财产转型进级。抓好旅游财产重点布局,聚焦休闲度假、健康养生、自驾自助游特性冲破,鞭策全市旅游业休闲化、国际化、高端化和智能化生长。到2020年,将昆明建成世界着名旅游目标地和地区性国际旅游集散地、天下旅游立异生长先行区和中国面向西南开放的国际旅游文明交换中间。

《中共昆明市委、昆明市群众当局关于加快旅游财产生长、扶植旅游强市的实施定见》(昆发〔2016〕17号)旅游业生长目标:到2020年,把旅游财产扶植成为财产气力强、动员感化广、质效程度优、综合合作力强的首要计谋性支柱财产和旅游消耗者更加对劲的当代办奇迹。把昆明建玉成国旅游立异生长先行区、中国面向西南开放的国际旅游集散地、国际旅游文明交换中间和世界着名旅游目标地。

2. 2017年度项目实施环境

按照省、市旅游财产生长文件精神,昆明市当局于2014年7月8日颁布了《昆明市旅游生长资金办理利用体例》,规定了旅游生长专项资金的利用范围,2017年度旅发资金项目环绕专项资金利用范围构造实施:

(1)旅游根本设施及大众办事设施扶植

①旅游厕所扶植项目

2017年度旅发资金摆设用于新建、改建A级旅游厕所62座,实际投入市级旅发资金1,610万元。按照各县区上报市旅发委质料显现,停止2018年4月30日,实际完工60座,未完工2座,别离是宜良县甸尾河景区AAA级旅游厕所1座,该旅游厕地点甸尾河特性彝族生态小镇扶植打算范围内,主体工程已完工,待特性彝族生态小镇打算完美后,继续进行后期装修装潢工程;禄劝县三江口温泉旅游区AAA级旅游厕所1座,因厕所地点景区项目于2017年11月才完工,旅游厕所与景区同时完工扶植,现在主体工程已完工,正在进行装修。完工的旅游厕所中实际投入利用47座,未投入利用12座,别离是:滇池旅游度假区6座,因该6座厕所区上与其他厕所同一招标,受工期进度影响,目前处于水停调试阶段,估计5月份投入利用;晋宁县3座,首要启事是该3座厕所建盖在欢喜世界主题公园内,将于7月份主题公用开放时同步投入利用;宜良县麦地冲旅游厕所1坐完工初验发明质量问题,按请求进行整改中;原倘甸转龙水彝堏旅游厕所1座因建盖地地点景区扶植未完工,旅游厕所未投入利用;文庙直接旅游厕所1座因核心路面施工未完成,未投入利用。未全面投入利用1座:滇池会展中间9号馆旅游厕所只在有会展时才利用。

②村落旅游扶植补助项目

2017年西山区名花谷旅客欢迎办事中间扶植等7个村落旅游项目申报市级旅发资金补助540万元。在各县区申报的根本上,拜托第三方评价机构对申报项目进行了申报前提考核及现场评审后,共有西山区名花谷旅客欢迎办事中间扶植项目、东川区昆明金滩温泉旅客办事中间扶植项目、倘甸区红地盘镇新田村民族文明旅游广场扶植项目、倘甸区凤合镇年夜麦地村下铺嘎村彝族特性旅游文明广场扶植项目、禄劝县马鹿塘花海景区后期根本设施扶植项目、高新区一丘田秋木箐宝珠梨庄园旅客欢迎中间扶植项目及富民县明熙山庄旅游办事中间晋升改革项目等7个项目适合补助请求,项目共补助资金185万元,已由市财务下拨到相关县区财务。停止2018年4月30日,受新田村部分农户危房搬家,建盖新房选址邻近民族文明广场扶植地点的影响,倘甸区红地盘镇新田村民族文明旅游广场扶植项目在园地平整完成后停息施工,待搬家新房建成后再继续实施。其他项目均已扶植完工。

(2)旅游财产根本事情

为年夜力推动都会旅游品牌扶植,鉴戒杭州市在聪明旅游、都会旅游形象奉行、都会旅游品牌扶植与开辟方面的成功经历,市旅发委拜托浙江年夜学于5月7日至5月13日展开了一次以昆明市、县(区)两级旅游行政办理干部、景区高管为主的业务培训,促进学员们堆集丰富的旅游开辟的扶植的经历,晋升业务综合质素。

按照《昆明郊地区性国际中间都会扶植实施纲领(2017-2020)》体例事情摆设和计划请求,市旅发委卖力牵头草拟《昆明国际旅游都会研究陈述》,该陈述于2017年3月体例完成,并经由过程市委构造的评审。

遵循《昆明市群众当局办公厅关于在全市持续深切展开旅游行业整治本准旅游市场秩序的告诉》和《昆明市旅游市场秩序整治事情实施计划》的请求,昆明市旅游查抄支队按照市旅发委的同一摆设,建立了昆明市旅游市场羁系综合调剂批示中间,完成办公装备后续推销, 展开以观光社、购物点为重点的“游购分离”旅游市场整治事情,共抽查标准从业导游职员1510人次,旅游车驾驶员805人次,标准指导观光社600家次,旅游饭店180家次,旅游景区60家次,旅游汽车公司61家次,展开结合法律40次。

(3)旅游开辟扶植项目

市旅发委大众办事与信息统计处构建了昆明旅游年夜数据研究中间专业技术团队,扶植完成了“昆明旅游年夜数据研究中间”,建立健全完整迷信的昆明旅游统计核算体系,构成昆明旅游经济核算轨制,构建了昆明旅游卫星账户,完成2016年度旅游业增加值、财产动员力、综合进献值等专业数据测算;连络昆明全域旅游统计轨制、体例、体系研究后期服从,体系、全面展开旅游统计专项查询拜访、旅游财产查询拜访的构造实施,强化旅游年夜数据和旅游统计服从利用,构成了月度、季度旅游年夜数据阐发陈述,为我市旅游财产生长决定计划供应了迷信根据。

为充分操纵旅游业对外开放上风,晋升旅游业国际合作与交换程度,2017年11月召开2017昆明国际友城旅游合作年夜会,组建建立昆明国际友城旅游联盟。缅甸仰光市、马来西亚古晋南市、柬埔寨金边市、老挝万象市、僧泊尔博克拉市及昆明市、迪庆州、丽江市、德宏州、红河州和西双版纳州等国表里11个都会首批插手旅游联盟,联盟秘书处设在昆明,成为率先在省内由昆明首个主导建议建立的多边国际性构造,也是昆明市首家国际性旅游构造。

(4)旅游鼓吹促销项目

充分操纵高铁等媒介做好昆明旅游精准营销,展开 “春城号”文明旅游高铁列车冠名及系列鼓吹活动,别离在昆明—上海(车型CRH380)、昆明—北京(车型CRH380)、昆明—广州(车型CRH2A)的高铁列车展开“春城号”文明旅游列车冠名活动。通太高铁列车平面式多媒体团体鼓吹和互动式营销活动,创作发明鼓吹效应最年夜化,为晋升昆明旅游品牌形象和拓展昆明旅旅客源市场供应助力。

按照年度事情摆设并经市委外事事情带领小组办公室批准,由市旅发委组团的昆明市旅游鼓吹推介团一行5人于2017年10月24日至11月02日赴孟加拉、泰国、柬埔寨展开昆明旅游鼓吹推介活动。两场推介会均获得美满成功,实现预期结果。

在做好静态鼓吹奉行的同时,市旅发委经由过程旅游直投刊物和旅游专属频道进行我市旅游资本的鼓吹,旅游鼓吹事情覆盖了不合层面。

(5)旅店业、景区生长嘉奖项目

按照《云南省支撑旅店业生长嘉奖体例》的申报请求,2017年完成了嵩明县杨林镇嘉丽泽温德姆度假旅店的嘉奖400万元,支撑旅店的根本设施扶植及维点窜革,促进旅店进一步晋升办事硬件前提。

完成景区进级嘉奖共560万元,别离是:盘龙区世博园景区进级为5A景区嘉奖500万元,黑龙潭公园进级为3A景区嘉奖30万元,五华区翠湖讲武堂进级为3A景区嘉奖30万元。景区嘉奖资金首要用于景观晋升改革,让景区新貌吸收更多旅客。

(6)留宿业补助项目

为主动共同我市旅游业的生长,支撑留宿业企业扩年夜发卖、做年夜做强, 2017年市旅发委与市商务局、市统计局、市财务局结合下达278万元对到达《昆明市促进批发业批发业留宿业餐饮业持续生长搀扶嘉奖体例(试行)》搀扶嘉奖前提的26家留宿业企业的经营班子和相关业务职员嘉奖,促进留宿业团体环境的进步及持续生长。

(7)市委、市当局肯定的其他有关项目

①寻甸县旅游扶贫资金项目

按照《昆明市群众当局办公厅关于寻甸县脱贫攻坚陈述请求处理事项的答复函》(昆政办函〔2017〕3号),由市旅发委摆设200万元支撑村落旅游,寻甸县遵循旅游项目法度申报。2017年12月4日,寻甸县文广体局收到市级旅发资金200万元,该局对旅游扶贫资金进行了项目分化:旅游根本设施扶植65万元,旅游鼓吹营销40万元,旅游培训5万元,旅游扶贫村扶植80万元,村落旅游树模户标准化扶植10万元。

按照县文广体局项目资金的自查陈述,停止2018年4月30日,实际利用63.18万元,残剩136.82万元,详细利用环境是:A.鼓吹营销费 制作拍摄寻甸旅游鼓吹片、拍摄央视文明暗码栏目《情满寻甸》及文明旅游扶贫鼓吹微电影《撒花坡》、体例完成《寻甸旅游导图》、《寻觅梦中伊甸园》寻甸特性旅游保举手册等鼓吹用度算计11.52元;进行“民族美食文明旅游节”、“火把节”、“开斋节”、“花山节”等节庆活动,引导各州里进行“土豆花节”(六哨乡)、“摸鱼节”等村落旅游节庆活动等鼓吹营销经费支出19.73万元;B.培训费 2017年8月16日—18日,聘请省市培训教员对全县村落旅游从业职员80余人进行了实际培训和实地观赏学习,支出培训费2.44万元;C.旅游扶贫村扶植  环绕扶植生态休闲旅游村落的主题,重点打造额秧村成集采摘观光、休闲文娱、餐饮办事、稼穑体验于一体的独具特性的村落旅游扶贫树模村,完成额秧村落旅游树模村彝族民居氛围营建,共利用资金29.84万元。

②西山区华亭寺晋升改革项目

2017年拨付西山华亭寺市旅发资金300万元,用于该寺年夜悲阁的晋升改革。该项目是在原根本上重修3层主楼,重塑年夜悲观音泥像,建成佛教文明汗青博物馆。停止2018年4月30日,主体已封顶进入装修阶段。市旅发委补助300万元已付出施工单位。

③特性旅游村寨扶植市级配套项目

市旅发委主动呼应《云南省群众当局关于加快推动民族特性旅游村寨扶植事情的定见》,2017年拨付五华区西翥街道陡坡社区、晋宁区落日彝族乡年夜绿溪村、富民县款庄镇香山龙村、倘甸两区转龙镇恩祖村民族特性旅游村寨扶植配套资金各25万元,合计100万元。该项资金经整合后用于民族特性旅游村寨的扶植,进一步发掘我省旅游资本,促进我省民族连合进步边陲繁华不变树模区的扶植。

3. 资金来源及利用环境

2017年度市级财务预算摆设旅游生长专项资金6,300.00万元,此中,市旅发委展开鼓吹促销、“昆明旅游年夜数据调研”及培训督导等经费2,525.90万元,市财务部分直接下拨各县(市)区或项目单位3,774.10万元。实际到位资金5,858.12万元,此中:市旅发委经费项目资金实际到位2,084.02万元,市财务部分直接拨付各县(市)区或项目单位3,774.10万元。市旅发委机关经费项目预算调剂减少441.88万元已作为年度节余资金交回市财务部分,预算履行率为92.98%。

停止2018年4月30日,实际利用资金5,641.30万元,还没无益用资金216.82万元,资金利用率为96.30%。首要启事包含:晋宁县新建3座旅游厕所补助资金80万元因为厕所还没有进行验收,未付出给施工单位,资金在古滇管委会;寻甸县旅游扶贫资金还没无益用136.82万元是因为资金到达时候是2017年12月4日,项目启动晚或部分项目未开端实施,资金暂未利用。

4. 构造及办理环境

(1)项目构造环境

市财务部分卖力兼顾摆设旅发资金预算,跟踪旅发资金的利用环境,会同相关部分对旅发资金预算进行考核,遵循绩效预算编审体系有关请求对项目申报绩效监督,及时下达拨付旅发资金;对旅发资金的利用环境进行监督查抄。

市旅发委卖力设定年度旅游生长绩效目标体系,肯定年度重点事情,构造编报旅发资金预算,体例年度决算;卖力旅游生长项目信息库的建立和保护,对旅发资金申报项目进行认定和复核。

县(市)区旅游行政主管部分卖力对本县(市)区项目扶植事情进行指导与监督,催促定时、按质、按打算完成扶植。

(2)项目办理环境

市旅发委遵循《昆明市旅游生长资金办理利用体例》对全市旅游生长项目扶植进行指导与监督,催促定时、按质、按打算完成扶植,确保资金利用宁静、标准、有效。

县(市)区旅游行政主管部分会同县(市)区财务部分对旅发资金的利用环境进行监督查抄,汇总资金利用环境和项目停顿环境及时反应市旅发委和市财务部分。

项目履行单位必须具有完整合格的主体资格、杰出的信誉状况及经营状况,管帐核算健全标准;卖力按请求体例项目申报文本及相关质料,遵循项目批复内容构造项目实施,落实项目实施前提和配套资金,履行项目办理轨制,确保绩效目标实现;完美外部财务办理体例,对项目资金进行财务办理和伶仃核算,确保项目资金专款公用。

(3)资金拨付流程

2017年度市旅发专项资金拨付体例分为:市财务部分按预算文件下达市旅发委和按新的“旅游生长资金办理体例”直接拨付县区实施转移性付出。市旅发委及各县(区)财务部分收到旅发专项资金后,按照市财务部分下达的旅发资金预算及市旅发委的项目批复,遵拍照关法度及时拨付旅发资金,遵循《昆明市旅游生长资金办理利用体例》的相关规定,监督查抄资金利用环境。

(二)绩效目标

1. 总目标

加快生长昆明市城旅游游,促进昆明市旅游经济健康生长,打造国际着名的旅游都会,促进社会调和生长。

2. 年度目标

(1)昆明市欢迎旅客总数冲破7500万人次,旅游总支出冲破750亿元年夜关,实现年内吸收旅游业各种投资很多于50亿元,A级景区景点建立持续增加,留宿业停业额增速保持在20%以上;

(2)持续展开旅游厕所、村落旅游根本设施的投入,年度内完成62座旅游厕所的扶植补助及6-7个村落旅游补助项目;

(3)遵循《云南省群众当局关于加强旅游统计事情的告诉》提出的各项事情请求,主动推动“昆明旅游数据研究中间”扶植,进步对旅游年夜数据的利用和阐发才气;

(4)充分操纵国表里鼓吹平台,加强旅游鼓吹促销;

(5)严格遵循政策实施旅店业、景区进级嘉奖;主动支撑和鼓动鼓励留宿企业拓宽支出渠道,实现旅游留宿持续增收;

(6)完成市委、市当局交办的寻甸县旅游扶贫事情、西山区华亭寺晋升改革项目及4个特性旅游村寨的配套资金补助;

(7)保护旅游市场秩序,每年抽查旅游从业职员很多于1500人次,旅游车驾驶员1000人次,标准指导观光社500家次,旅游饭店200家次,旅游景区80家次,旅游购物商店100家次,旅游汽车公司70家次,展开结合法律很多于50次。

2、 绩效评价事情环境

(一)绩效评价的目标

本次绩效评价的目标在于全面部会2017年度市级旅发资金项目办理过程是不是标准、产出目标是不是完成和结果目标是不是实现等方面的内容,总结经历,查找不足,为项目在今后年度的展开供应可行性参考建议。在此根本上,重点阐发项目预算体例的的公道性、项目产出环境和绩效目标的实现程度,以评价财务资金的利用效力和结果,为市旅发委下一年度体例预算、制定项目绩效目标供应参考根据。

(二)绩效评价事情计划制定过程

1. 后期筹办

按照市财务局展开2017年度绩效自评事情的告诉,市旅发委构造建立了绩效自评事情小组,事情小组组长调集各处室当真传达绩效评价事情的详细请求,并请求各业务处室对接项目地点县(区)业务主管部分,上报旅发资金利用环境及项目终究实施完成环境,于2018年5月5日前完成2017年绩效目标自评陈述。

2. 绩效评价目标体系及事情计划的设想

按照后期对2017年展开绩效自评相关文件的学习和各业务处室对项目质料的汇集、清算,连络项目实施内容,构成项目绩效评价目标体系和计划初稿,绩效评价事情小组就计划的可行性、公道性会商经由过程。

(三)绩效评价准绳、评价体例

1. 绩效评价准绳

本次绩效评价遵守以下基来源根底则:

(1)迷信标准。绩效评价重视财务支出的经济性、效力性和有 效性,严格履行规定的法度,采取定量与定性阐发相连络的体例

(2)公道公开。绩效评价客观、公道,标准同一、质料可靠, 依法公开并接管监督。

(3)绩效相关。绩效评价针对详细支出及其产出绩效进行,评 价成果清楚反应支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价体例

本次绩效评价采取的体例是目标评价、数据汇集和社会查询拜访。 2017年度旅游生长专项资金绩效评价目标体系遵循逻辑阐发法设想,包含项目决定计划、项目办理、项目绩效三类目标,首要环绕资金利用、项目办理方面,客观阐发项目标产出和结果,进而提出评价定见。全部评价框架构成表现从投入、过程到产出、结果和影响的绩效逻辑途径。目标体系为评分所用,需求根本数据表、问卷查询拜访和实地勘察的支撑。为完成绩效目标的阐发评价事情,由评价小组根据目标体系设想了根本数据表、调查问卷及实地勘察记录。根本数据表发放给项目单位帮手填报并对数据的实在性卖力,评价小组对数据进行核实确认、汇总阐发。为确保评价事情的客观性和迷信性,在数据复核过程中发明的项目单位填报的数据与相关质料有差 异的,评价小组将做进一步深切查询拜访。

问卷查询拜访将采取随机抽样的体例进行,首要拔取项目办事工具、社会大众及单位员工三类调查工具,共发放调查问卷35 份。同时,采取德律风或现场访谈的情势,对项目单位的相关卖力人进行访谈。

(四)绩效评价实施过程

绩效评价事情小组严格遵循事情计划中肯定的评价思路,经由过程研读相关文件,汇集数据质料、问卷查询拜访、实地勘察等体例汇集相关数据。详细实施过程以下:

(1)质料填报、数据汇集:2018年5月5日之前,县(区)项目履行单位卖力填报项目信息汇集及其他需求供应的附件质料一并清算成电子文档,上报县(市)区旅游行政主管部分。县(市)区旅游主管部分将所辖地区内各项目承担单位上报的质料进行考核、汇总,填报信息汇集表并撰写县(市)区项目履行环境陈述,将县(市)区级办理信息汇集表、项目履行环境陈述及其他需求供应的附件质料一并清算成纸质文档和电子文档,上报市旅发委。

(2)实地勘察:按照后期体味环境,对五华区、盘龙区、滇池度假区、西山区承担项目进行实地勘察,首要勘察项目是“旅游厕所”及华亭寺晋升改革项目,体味项目完成进度及资金投入利用环境。

(3)德律风访谈:首要针对嵩明县旅店嘉奖项目、盘龙区景区进级嘉奖项目和部分县区旅游厕所完工利用环境,对项目履行单位卖力人进行德律风访谈,体味资金利用及项目完成环境、实施结果,做好德律风访谈记录。

(4)操纵现有服从文件:2017年度村落旅游补助项目、石林县“旅旅客源市场拓展鼓吹奉行项目”已第三方中介机构评审,操纵评审服从文件,把握项目资金拨付利用及项目完成环境和实施结果。

4. 撰写评价陈述

(1)撰写绩效评价陈述初稿。市旅发委绩效评价小组连络数据汇集、实勘环境、对劲度查询拜访等身分进行评价、打分环境,撰写项目绩效评价陈述初稿构造相关业务处室进行会商。

(2)提交正式绩效评价陈述。绩效评价小组按照业务处室反应定见对绩效评价初稿进行点窜,并向市财务局提交终究项目绩效自评陈述。

(五)绩效评价的范围性

本次评价过程中预算摆设和市级资金拨付及转移付出的数据来源为预算办理体系、付出指令,数据精确性较高,但项目单位实际利用资金、项目完成环境除实勘抽查项目外,首要按照项目单位填报数据和事情总结统计,统计数据可能与实际环境存在必然的偏差。

3、 评价结论和绩效阐发

(一)评价结论

1. 评价成果

应用由评价小组设想并经处室卖力人会商经由过程的评价目标体系及评分标准,经由过程查阅质料、数据汇集、问卷查询拜访及访谈,对2017年度旅游生长资金项目绩效进行客观评价,终究评分成果为82.20分,绩效评级为“良”。各部分权重和绩效分值详见表1。

表1昆明市旅发委2017年度旅游生长资金项目绩效评分汇总表目标

目标

项目决定计划类

项目办理类

项目绩效类

算计

权重

10%

30%

60%

100%

得分

9. 50

27. 30

45. 40

82. 20

得分率

95%

91%

75. 67%

82. 20%

2. 首要绩效

2017年旅发资金项目,对旅游厕所及村落旅游补助项目等旅游根本设施扶植项目投入近30%的资金,持续改良我市旅游根本前提,新建或改扩建旅游厕所62座;短谄店、留宿业及景区进级进行搀扶嘉奖,促进企业做年夜做强;充分操纵高铁、机场等鼓吹媒体及收集平台、主动插手国表里旅游展会,展开旅游文明鼓吹促销,不竭拓展旅游市场;扶植完成“昆明旅游年夜数据研究中间”,同时构建了昆明旅游年夜数据研究中间专业技术团队,让昆明旅游统计核算体系获得建立健全;继续对我市旅游市场秩序进行整治和标准,持续标准旅游市场秩序,改良旅游环境,促进我市旅游业的持续健康生长。上述事情的展开,在必然程度上促进了我市旅游支出的增加:2017年欢迎旅客总数1.33亿人次,同比增加31.93%;实现旅游总支出1,608.66亿元,同比增加49.85%;留宿业停业额增加14.7%。

市旅发委环绕旅发资金项目摆设晓得程度、详细项目实施的对劲程度、项目政策鼓吹和项目实施结果、对住民糊口影响等方面进行对劲度查询拜访,经对发放的35分调查问卷进行统计阐发,项目团体对劲度得分86分,项目实施团体对劲度品级为“良”。

(二)详细绩效阐发

1. 项目决定计划类

项目决定计划类目标包含项目立项和项目目标两方面内容,由5个三级目标构成,共细化分化为10个四级目标。权重分为10分,实际得分9.5分,得分率95%。

(1)项目立项

首要考查项目实施与部分中持久打算目标的婚配性,项目立项是不是适合昆明市的相关打算请求,是不是与部分职责相适应,和项目标后期调研、立项法度是不是充分、标准。各目标事迹值和实际得分详见表2。

表2 项目立项类目标评分表

目标称呼

目标权重

事迹值

实际得分

A11.与部分中持久打算目标适应性




A111.与部分中持久打算目标婚配性

1

婚配

1. 00

A12.立项根据充分性




A121.与市当局相关打算、决定计划婚配性

1

婚配

1. 00

A122.与部分职责适应性

1

适应

1. 00

A13.项目立项标准性




A131.后期调研环境

1

不敷充分

0. 50

A132.立项法度标准性

1

标准

1. 00

小   计

5


4. 50

A11. 与部分中持久打算目标适应性

A111. 与部分中持久打算目标婚配性:按照《中共云南省委、云南省群众当局关于印发〈云南省旅游财产转型进级三年行动打算(2016—2018年)〉的告诉》(云发〔2016〕12号)精神,把昆明建玉成国旅游立异生长先行区、中国面向西南开放的国际旅游集散地、国际旅游文明交换中间和世界着名旅游目标地。市旅发委首要卖力旅游扶植事情,本项目实施适合部分的中持久打算。

该项目标满分为1分,按照评分标准得1分。

A12.立项根据充分性

A121. 与市当局相关打算、决定计划婚配性:按照《昆明市旅游生长资金办理利用体例》,市旅发委按照市委、市当局生长旅游业的请求,卖力制定当年旅发资金年度利用打算,报市当局同意后遵循打算兼顾办理利用。项目立项与生长打算相婚配。

该项目标满分为1分,按照评分标准得1分。

A122.与部分职责适应性:市旅发委的部分职责是:体例旅游业生长的中持久打算和年度打算并构造实施;构造制定国表里旅游市场开辟计谋;构造全市旅游资本的查询拜访、庇护与开辟;卖力观光社的保举、考核、批准事情;标准和监督旅游市场秩序和办事质量;构造、指导全市旅游统计和旅游经济运行阐发事情;和承办市委、市当局和省旅游生长委员会交办的其他事项等事情。本项目主如果用旅游生长资金展开旅游扶植事情,与部分首要职责相适应。

该项目标满分为1分,按照评分标准得1分。

A13.项目立项标准性

A131.后期调研环境:旅游生长资金项目标多数子项目进行了调研,但存在:在旅游厕所子项目上,五华区、盘龙区、官渡区、东川区、安定市、度假区、石林县、富民县、倘甸存在旅游厕所选址变动,项目调研不敷充分。故本目标扣分0.50分。

该项目标满分为1分,按照评分标准得0.50分。

A132.立项法度标准性:本项目在年初立项时,市旅发委已向市当局、市财务局进行了申报,并获得了昆财行〔2017〕17号的预算批复。项目立项法度标准。

该项目标满分为1分,按照评分标准得1分。

(2)项目目标

首要考查所设定的项目绩效目标是不是根据充分、完整且与预算相婚配,细化分化的绩效目标是不是与绩效目标相适应。各目标事迹值和实际得分详见表3。

表3 项目目标类目标评分表

目标称呼

目标权重

事迹值

实际得分

A21.绩效目标设定的公道性




A211.绩效目标相关性

1

相关

1. 00

A212.绩效目标完整性

1

完整

1. 00

A213.目标与预算的婚配性

1

婚配

1. 00

A22.绩效目标设定的明白性




A221.目标细化分化环境

1

细化分化

1. 00

A222.目标与目标的婚配性

1

婚配

1. 00

小   计

5


5. 00

A21.绩效目标公道性

A211.绩效目标相关性:市旅发委体例预算时进行了绩效目标申报和年度事情打算。本项目肯定的绩效目标匀环绕旅游根本设施及大众办事设施扶植、旅游开辟扶植项目、旅游鼓吹促销、旅游市场整治等展开。市旅发委业务处室的项目申报与旅发资金的生长打算相适应。

该项目标满分为1分,按照评分标准得1分。

A212.绩效目标完整性:按照绩效目标申报表和项目实施内容,本项目体例的绩效目标根基可以或许反应预期的产出和结果,适合设定请求。

该项目标满分为1分,按照评分标准得1分。

A213.目标与预算的婚配性:本项目2017年的年度目标为完成6300万元的旅发资金事情,年初预算摆设了6300万元,目标与预算婚配。

该项目标满分为1分,按照评分标准得1分。

A22.绩效目标明白性

A221.目标细化分化环境:按照绩效目标申报表,市旅发委已将年度目标细化分化为产出目标;效益目标;对劲度目标三类目标,目标细化分化为数量、质量、时效、本钱目标;经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响目标;办事工具对劲度目标。绩效目标申报表中的各项目标明白。

该项目标满分为1分,按照评分标准得1分。

A222.目标与目标的婚配性:按照绩效目标申报表,本项目细化分化的目标与目标婚配。

该项目标满分为1分,按照评分标准得1分。

2. 项目办理类

项目办理类目标包含投入办理、财务办理和项目实施三方面内容,由10个三级目标构成,对部分目标细化分化为17个四级目标。权重分30分,实际得分27.30分,得分率91%。

(1)投入办理

首要考查项目预算体例是不是公道,预算调剂是不是适合规定,预算履行,和资金到位环境。各目标的事迹值和实际得分详见表4。

表4 投入办理类目标评分表

目标称呼

目标权重

事迹值

实际得分

B11.预算体例公道性




B111.预算体例公道性

2

公道

2. 00

B12.预算调剂标准性




B121.预算调剂标准性

1

标准

1. 00

B13.预算履行率




B131.预算履行率

2

92. 98%

1. 80

B14.资金到位率




B141.资金到位率

2

100%

2. 00

小   计

7


6. 80

B11.预算体例公道性

B111.预算体例公道性:在预算体例方面,市旅发委连络旅发资金预期展开的项目,遵循《昆明市旅游生长资金办理利用体例》是项目内容,预算体例完整、精确。

该项目标满分为2分,按照评分标准得2分。

B12.预算调剂标准性

B121.预算调剂标准性:在调增预算时,市旅发委向市当局、市财务局提交请求,并获得批复同意。预算调剂标准。

该项目标满分为1分,按照评分标准得1分。

B13.预算履行率

B131.预算履行率:按照预算批复、资金文件等质料,本项目预算调减441.87万元,实际到位资金5,858.12万元,预算履行率为92.87%。故本目标扣分0.20分。该项目标满分为2分,按照评分标准得1.80分。

B14.资金到位率

B141.资金到位率:项目到位资金6,428.21万元(此中:中心资金100万元、省级资金470万元、市级资金5,858.12万元),项目资金6,428.21万元全数到位,资金到位率100%。

该项目标满分为2分,按照评分标准得2分。

(2)财务办理

首要考查项目资金利用是不是适合预算批复用处,是不是存在截留、挤占、调用、虚列支出等环境,用以反应和查核项目资金利用的标准性和宁静性;项目标财务轨制是不是健全、完美、有效,用以反应和查核财务办理轨制对资金标准、宁静运行的保证环境;资金拨付法度是不是完整,财务轨制是不是有效履行,用以反应和查核财务监控的有效性。各目标的事迹值和实际得分详见表5。

表5 财务办理类目标评分表

目标称呼

目标权重

事迹值

实际得分

B21.资金利用环境




B211.资金用处分歧性

1

分歧

1. 00

B212.资金利用合规性

1

合规

1. 00

B22.财务办理轨制健全性




B221.财务办理轨制健全性

2

健全

2. 00

B23.财务监控有效性




B231.资金拨付法度完整性

1

完整

1. 00

B232.财务轨制履行有效性

2

有效

2. 00

小   计

7


7. 00

B21.资金利用环境

B211.资金用处分歧性:经由过程查阅项目预算批复、资金文件、原始凭据、条约等质料,本项目资金利用与预算批复、资金文件的用处分歧,做到了专款公用。

该项目标满分为1分,按照评分标准得1分。

B212.资金利用合规性:经由过程查阅项目预算批复、资金文件、原始凭据、条约等质料,本项目资金利用不存在截留、挤占、调用、虚列支出等环境,

该项目标满分为1分,按照评分标准得1分。

B22.财务办理轨制健全性

B221.财务办理轨制健全性:本项目合用的市旅发委所制定的财务办理轨制包含《昆明市旅游生长委员会外部节制轨制汇编》中的《昆明市旅游生长委员会预算办理外部节制轨制》、《昆明市旅游生长委员会出入办理外部节制轨制》、《昆明市旅游生长委员汇条约办理外部节制轨制》、《昆明市旅游生长委员会资产办理外部节制轨制》,和《昆明市旅游生长资金办理利用体例》、《昆明市旅游生长资金办理利用实施细则》、《昆明市旅游生长会员机关办理体例》、《昆明市旅游生长委员会因公出差相关用度报销体例》等,各项轨制适合财务管帐轨制的规定,未发明需求完美的风险节制环节。

该项目标满分为2分,按照评分标准得2分。

B23.财务监控有效性

B231.资金拨付法度完整性:本项目标资金拨付法度为:a.市旅发委卖力实施的子项目,子项目实施的处室填写付款请求书,经分担带领复核具名后,交单位卖力人审批,财务付出资金;b.转移付出的子项目,卖力羁系、督导子项目标市旅发委业务处室共同市财务,遵循资金文件,把资金下拨到县区财务局。县区体裁广电局、县区实施单位,填写付款请求书,经县区体裁广电局带领具名后,交县区财务局审批,财务付出资金。经由过程查阅相关的请求审批质料,资金拨付各环节法度完整。

该项目标满分为1分,按照评分标准得1分。

B232.财务轨制履行有效性:按照财务轨制中的规定,项目组查阅了相关的质料,相关轨制规定获得有效履行。

该项目标满分为2分,按照评分标准得2分。

(3)项目实施

首要考查市旅发委机关、监察支队及县区项目实施单位的办理轨制、羁系办法是不是健全,是不是有效履行,当局推销是不是标准。各目标的事迹值和实际得分详见表6。

表6 项目实施类目标评分表

目标称呼

目标权重

事迹值

实际得分

B31.项目办理轨制健全性




B311.项目实施单位办理轨制健全性

2

健全

2. 00

B312.办理方羁系办法健全性

2

还需完美

1. 60

B32.项目办理轨制履行有效性




B321.项目实施单位办理轨制履行环境

2

部分履行

1. 20

B322.羁系办法履行环境

2

部分履行

1. 20

B323.条约履行环境

3

有效履行

3. 00

B324.项目台账办理标准性

3

根基标准

2. 50

B33.当局推销标准性




B331.推销体例合规性

1

完整

1. 00

B332.推销流程标准性

1

有效

1. 00

小   计

16


13. 50

B31.项目办理轨制健全性

B311. 项目实施单位办理轨制健全性:经由过程对项目实施单位办理轨制的访谈、现场查询拜访,项目办理轨制首要遵守《昆明市旅游生长资金办理利用体例》、并制定了《昆明市旅游生长委员会推销办理外部节制轨制》,对项目标申报、审批、羁系、督导做了明白规定,办理轨制较为健全,可以或许保证项目顺利实施。

该项目标满分为2分,按照评分标准得2分。

B312.办理方羁系办法健全性:市旅发委对项目实施的羁系主如果请求县区体裁广电局及项目实施单位供应项目实施的台账记录、按期跟踪质料等项目质料。经由过程对旅游厕所的现场实勘,存在羁系束度有待完美的环境,如:旅游厕所后期的保护管养,贫乏查核轨制。故本目标扣分0.40分。

该项目标满分为2分,按照评分标准得1.60分。

B32.项目办理轨制履行有效性

B321.项目实施单位办理轨制履行环境:经由过程实地查询拜访、现场查阅质料,项目实施单位的办理轨制部分有效履行,相关记录标准,查核体例已获得有效利用。但存在:寻甸县旅游扶贫200万元资金项目,未按资金下拨文件规定的“按旅游项目法度申报”的环境。故本目标扣分0.80分。

该项目标满分为2分,按照评分标准得1.20分。

B322.羁系办法履行环境:经由过程实地查询拜访、现场查阅质料,羁系办法部分能有效履行于各项平常办理和监督事情中。但存在:a.部分县区体裁广电局及项目实施单位未及时供应项目实施的台账记录、按期跟踪质料等项目质料;b.部分项目未按《昆明市旅游生长资金办理利用体例》的规定对申报项目进行全面评审。故本目标扣分0.80分。

该项目标满分为2分,按照评分标准得1.20分。

B323.条约履行环境:经由过程梳理各子项目条约商定内容和实际实施环境,本项目各项条约中规定的事情职责、办事内容、质量请求等外容均已有效履行。

该项目标满分为3分,按照评分标准得3分。

B324.台账记录标准性:经由过程查阅项目台账,子项目标项目台账质料根基齐备、完整。但存在部分子项目台账办理不完整、不标准的环境,如:a. 部分项目台账的目次缺失;b.部分县区旅游厕所,项目扶植地点变动的请示及批复质料不齐备。故本目标扣分0.50分。

该项目标满分为3分,按照评分标准得2.50分。

B33.当局推销标准性

B331.推销体例合规性:本项目中的子项目按照项目详细环境,均经由过程公开招标、单一来源推销、当局直接拜托,推销体例均适合规定。

该项目标满分为1分,按照评分标准得1分。

B332.推销流程标准性:子项目标招标推销拜托代办代理招标单位卖力详细实施,推销流程及报批手续均适合规定。

该项目标满分为1分,按照评分标准得1分。

3. 项目绩效类

项目绩效类目标包含项目产出和项目效益两方面内容,由9个三级目标构成,共细化分化为24个四级目标。权重分60分,实际得分45.40分,得分75.67%。

(1)项目产出

项目产出类目标首要包含实际完成率、完成及时率、质量合格率、本钱节制率、资金利用效力5个方面,并细化分化为产出数量、产出时效和产出质量三部分内容。各目标的事迹值和实际得分详见表7。

表7 项目产出类目标评分表

目标称呼

目标权重

事迹值

实际得分

C11.实际完成率




C111.旅游厕所扶植完成率

2

75. 81%

0

C112.特性旅游村寨扶植、华亭寺改革扶植完成率

2

100%

2. 00

C113.村落旅游施设扶植完成率

2

85. 71%

1. 20

C114.景区、旅店嘉奖完成率

0. 5

100%

0. 50

C115.留宿业补助完成率

0. 5

100%

0. 50

C116.寻甸脱贫攻坚旅游生长补助项目完成率

2

31. 92%

0

C117.旅游市场整治抽查完成率

2

99%

1. 90

C12.完成及时率




C121.旅游厕所扶植完成投入利用及时率

2

75. 81%

0

C122.特性旅游村寨扶植、华亭寺改革扶植完成及时率

2

100%

2. 00

C123.村落旅游施设扶植完成及时率

2

85. 71%

0

C124. 景区、旅店嘉奖完成及时率

0. 5

100%

0. 50

C125.留宿业补助完成及时率

0. 5

100%

0. 50

C126.寻甸脱贫攻坚旅游生长补助项目完成及时率

2

31. 92%

0

C127.旅游市场整治抽查完成及时率

2

99%

2. 00

C13.质量合格率




C131.质量合格率=验收合格数/项目总数

4

麦地冲旅游厕所存在质量问题

3. 50

C14.本钱节制率




C141.各项目本钱节制在预算内

2

节制在预算内

2. 00

C15.资金利用效力




C151.资金利用效力

2

96. 30%

1. 90

小   计

30


18. 50

C11.实际完成率

C111.旅游厕所扶植完成率:2017年市旅发委打算新建(改建)62座旅游厕所,实际已完工验收、已一般投入利用47座旅游厕所,完成比例75.81%。因完成比率低于80%,故本目标不得分。

该项目标满分为2分,按照评分标准得0分。

C112.特性旅游村寨扶植、华亭寺改革扶植完成率:2017年市旅发委打算对五华区西翥街道陡坡社区、晋宁县落日彝族乡年夜绿溪村、富民县款庄镇香山龙村、倘甸两区转龙镇恩祖村4个特性旅游村寨进行市级补助,实际已完成市级补助100万元;打算对华亭寺改革扶植项目,进行市级补助,实际已遵循工程停顿完成市级补助300万元。

该项目标满分为2分,按照评分标准得2分。

C113.村落旅游施设扶植完成率:2017年市旅发委打算对西山区名花谷旅客欢迎办事中间扶植项目、东川区昆明金滩温泉旅客办事中间扶植项目、倘甸区红地盘镇新田村民族文明旅游广场扶植项目等7个村落旅游项目进行市级补助185万元。实际完成环境是:除倘甸区红地盘镇新田村民族文明旅游广场扶植项目未实施完成外,其他6个子项目,均已完成,完成比例85.71%。故本目标扣0.80分。

该项目标满分为2分,按照评分标准得1.20分。

C114.景区、旅店嘉奖完成率:2017年市旅发委打算对昆明市的昆明世博园景区5A级景区嘉奖500万元、翠湖.讲武堂3A级旅游景区30万元、黑龙潭公园3A级旅游景区30万元、昆明嘉丽泽温德姆度假旅店400万元,嘉奖资金算计960万元。2017年年末,已完成此项事情,完成比例100%。

该项目标满分为0.5分,按照评分标准得0.50分。

C115.留宿业补助完成率:2017年市商务局、市财务局、市旅发委、市统计局、结合发文对昆明市2016年促进批发业批发业留宿业餐饮业持续生长搀扶嘉奖资金兑现,从市级旅游专项资金中摆设留宿业搀扶嘉奖资金278万元,对我市26家留宿业企业进行搀扶嘉奖。2017年6月末,已完成此项事情,完成比例100%。

该项目标满分为0.5分,按照评分标准得0.50分。

C116.寻甸脱贫攻坚旅游生长补助项目完成率:按照昆政办函[2017]3号文件的精神,市旅发委从市级旅游专项资金中摆设脱贫攻坚旅游生长补助资金200万元,用于寻甸县生长村落旅游扶植。寻甸县打算展开:旅游根本设施扶植65万元,旅游鼓吹营销40万元,旅游培训5万元,旅游扶贫村扶植80万元,村落旅游树模户标准化扶植10万元。目前寻甸县项目实际完成环境,拨付63.18万元,残剩136.82万元,完成比例31.92%。因完成比率低于80%,故本目标不得分。

该项目标满分为2分,按照评分标准得0分。

C117.旅游市场整治抽查完成率:年初打算抽查标准从业导游职员1300人次,旅游车驾驶员780人次,标准指导观光社490家次,旅游饭店180家次,旅游景区80家次,旅游汽车公司85家次,展开结合法律28次。实际完成:抽查标准从业导游职员1510人次,旅游车驾驶员805人次,标准指导观光社600家次,旅游饭店180家次,旅游景区60家次,旅游汽车公司61家次,展开结合法律40次。实际完成比例99%,故本目标扣0.10分。

该项目标满分为2分,按照评分标准得1.90分。

C12.完成及时率

C121.旅游厕所扶植完成投入利用及时率:2017年市旅发委旅游厕所子项目扶植完成投入利用及时率75.81%。度假区6座未投入利用、晋宁3座未投入利用;玉兰园的旅游厕所2018年4月投入利用;昙华寺、文庙直街、倘甸转龙水彝堏的旅游厕所均未投入利用。因未及时完成,故本目标不得分。

该项目标满分为2分,按照评分标准得0分。

C122.特性旅游村寨扶植、华亭寺改革扶植完成及时率: 4个特性旅游村寨扶植项目,市级配套补助已及时完成;华亭寺改革项目市级补助已完成,项目按工期进度打算实施。完成及时率100%。

该项目标满分为2分,按照评分标准得2分。

C123.村落旅游施设扶植完成及时率:7个村落旅游项目除倘甸区红地盘镇新田村民族文明旅游广场扶植项目未实施完成外其他6个已扶植完成,完成及时率85.71%。因未及时完成,故本目标不得分。

该项目标满分为2分,按照评分标准得0分。

C124.景区、旅店嘉奖完成及时率:对昆明市3家道区、1家旅店嘉奖,已按打算完成,完成及时率100%。

该项目标满分为0.5分,按照评分标准得0.50分。

C125.留宿业补助完成及时率:对昆明市26家留宿业企业搀扶嘉奖,已按打算完成,完成及时率100%。

该项目标满分为0.5分,按照评分标准得0.50分。

C126.寻甸脱贫攻坚旅游生长补助项目完成及时率:寻甸县脱贫攻坚旅游生长补助项目,目前遵循实际完成环境,已利用项目资金63.18万元,还没无益用136.82万元,完成及时率31.92%。因未及时完成,故本目标不得分。

该项目标满分为2分,按照评分标准得0分。

C127.旅游市场整治抽查完成及时率:整治旅游市场秩序抽查事情,细化分化为:抽查标准从业导游职员、旅游车驾驶员、标准指导观光社、旅游饭店、旅游景区、旅游汽车公司、展开结合法律的次数。细化分化事情均在当年及时完成。

该项目标满分为2分,按照评分标准得2分。

C13.质量合格率

C131.质量合格率:按照条约、验收陈述、评审成果等质料,2017年所实施的子项目验收合格的已投入利用,但存在:宜良县麦地冲旅游厕所2018年4月15日进行检查验收过程中,发明该厕所有较着管道暴露,与扶植图纸不适合的环境。故本目标扣分0.50分。

该项目标满分为4分,按照评分标准得3.50分。

C14.本钱节制率

C141.各项目本钱节制在预算内:按看管帐凭据、账簿、报表、条约等质料,2017年各项目实际支出本钱均节制在预算内,未超预算。

该项目标满分为2分,按照评分标准得2分。

C15.资金利用效力

C151.资金利用效力:按看管帐凭据、账簿、报表、条约等质料,2017年旅发专项资金的利用率为96.3%。故本目标扣分0.10分。

该项目标满分为2.00分,按照评分标准得1.90分。

(2)项目效益

项目效益类目标包含经济效益、社会效益、对劲度和可持续影响四部分内容,首要反应旅游生长资金项目实施是不是对经济、社会、可持续影响方面起到鞭策感化,和社会公家的对劲度等。各目标的事迹值和实际得分详见表8。

表8 项目效益类目标评分表

目标称呼

目标权重

事迹值

实际得分

C21.经济效益




C211.欢迎旅主人次增加率

5

同比增加率31.93%

5. 00

C212.旅游总支出增加率

5

同比增加率49.85%

5. 00

C22.社会效益




C221.投入利用率

4

投入利用率75.81%

3. 00

C222.晋升旅游办事水安然平静旅游形象

4

有晋升

3. 50

C223.标准旅游市场秩序,改良旅游环境

4

获得改良

3. 50

C23.对劲度




C231.社会公家对劲度

3

86%

2. 40

C24.可持续影响




C241.促进旅游业持续生长

5

有促进

4. 50

小   计

30


26. 90

C21.经济效益

C211.欢迎旅主人次增加率:经由过程查阅部分统计台账、事情打算、事情总结等质料,2017年欢迎旅客总数1.33亿人次,同比增加31.93%,完成省、市当局下达的经济社会生长目标任务。

该项目标满分为5分,按照评分标准得5分。

C212.旅游总支出增加率:经由过程查阅部分统计台账、事情打算、事情总结等质料,2017年实现旅游业总支出1608.66亿元,同比增加49.85%,完成省、市当局下达的经济社会生长目标任务。

该项目标满分为5分,按照评分标准得5分。

C21.社会效益

C221.投入利用率:经由过程查阅部分统计台账、事情打算、事情总结等质料,2017年项目投入利用率75.81%,对当年的旅游生长根基起到有效、安稳、增加的感化。故本目标扣分1.00分。

该项目标满分为4分,按照评分标准得3分。

C222.晋升旅游办事水安然平静旅游形象:经由过程查阅部分统计台账、事情打算、事情总结等质料,2017年市旅发委加年夜晋升旅游办事水安然平静旅游形象的督导与县区旅游分担职员的专业培训,获得了必然绩效,但仍然有晋升空间,故本目标扣分0.50分。

该项目标满分为4分,按照评分标准得3.50分。

C223.标准旅游市场秩序,改良旅游环境:经由过程查阅部分统计台账、事情打算、事情总结等质料,2017年市旅发委在加年夜打击 “不公道低价游”市场整治力度、促进行业办事质量、改良旅游环境等方面获得了必然绩效,但仍然有晋升空间,故本目标扣分0.50分。

该项目标满分为4分,按照评分标准得3.50分。

C23.对劲度

C231.社会公家对劲度:经由过程对社会公家发放对劲度调查问卷,共发放35份,收回有效问卷35份,社会公家对项目标对劲度为86%。社会公家对县区旅游根本设施扶植及景区扶植搀扶方面提出了加强投入的建议。故本目标扣分0.60分。

该项目标满分为3分,按照评分标准得2.40分。

C24.可持续影响

C241.促进旅游业持续生长:经由过程市旅发委《2017年1-12月份昆明市旅游经济运行环境阐发陈述》显现,2017年我市旅游经济运行环境团体疾速不变生长,假日旅游经济保持不变增加,旅客消耗才气慢慢加强,但在昆旅游者通达性上需求改良;在假日旅游、休闲度假旅游、生态养生游上需求进一步加年夜力度。故本目标扣分0.50分。

该项目标满分为5分,按照评分标准得4.50分。

4、 本钱效益阐发

(一) 项目资金预算及分派环境

2017年度市级财务预算摆设旅游生长专项资金6,300万元,此中:市旅发委展开鼓吹促销、国际友城、旅游年夜数据调研及培训督导等经费2,525.90万元;市财务部分直接下拨各县(市)区或项目单位3,774.10万元(包含:旅游厕所扶植补助1,610万元;村落旅游项目补助185万元;旅店业生长嘉奖400万元;景区进级嘉奖560万元;昆明市商务局全市留宿业补助资金278万元;石林县鼓吹促销补助104.50万元;西山区华亭寺晋升改革补助资金300万元;寻甸县旅游扶贫资金200万元、特性旅游村寨市级配套资金100万元和旅游市场秩序整治事情经费36.60万元)。市旅发委本级资金的预算2,525.90万元摆设重点为旅游鼓吹促销用度,约占本级预算资金的63%;市财务部分转移付出中仍然重点凸起在旅游厕所的扶植补助上,占转移付出预算资金的42.65%。

与2016年比拟,市级旅发专项资金预算总额根基保持不变,但在支出布局上产生转变:市旅发委机关经费项目预算由2016年的839.32万元调增到2,525.90万元,首要启事是2017年在旅游鼓吹促销上加年夜投入,特别是操纵昆明高铁守旧,实施了高铁冠名“春城号”旅游鼓吹,投入资金980万元;其次展开了我市旅游年夜数据的统计及专业技术团队的扶植事情,投入资金150万元。市财务部分直接拨付县(区)的项目资金总额由2016年5,458.19万元下调到3,774.10万元,调剂启事主如果2017年对古滇文明旅游名城、石林台创园项目按照项目实施环境,未再摆设预算资金(2016年补助资金1,500万元);其次,跟着市旅发委近几年持续对旅游厕所扶植补助的投入,我市旅游厕所扶植需求已放缓,2017年按实际扶植需求将该项资金投入由2016年的2,225万元调减到1,610万元;在旅店嘉奖、景区进级嘉奖及留宿业搀扶补助等项目上,按照年初申报环境,预算资金摆设也作了小幅的调剂。

(二)资金办理环境

1. 资金办理轨制建立环境

昆明市群众当局于2014年7月8日公布了《昆明市旅游生长资金办理利用体例》,规定了旅发资金利用范围和情势和旅发资金的核算与监督查抄等。对项目资金拨付进度,按市财务部分相关规定履行。

2. 资金办理轨制履行环境

市旅发委机关及部属市旅游法律监察支队能遵循专项资金转账核算的请求,对旅发专项资金进行标准核算。经查抄,未发明违背《昆明市旅游生长资金办理利用体例》规定支出范围的环境。按照各县(区)上报的项目资金利用质料,未发明违规利用项目资金的环境。但存在市旅发委本级利用的鼓吹促销等项目经费付出进度滞后、个别项目资金利用效力低、资金利用环境上报机制落实不到位等问题。

(三)项目办理环境

1. 项目办理轨制建立环境

《昆明市旅游生长资金办理利用体例》规定了旅发资金项目标申报、审批和拨付法度,明白了旅发资金项目标办理机构及监督查抄等职责。查抄发明,旅游厕所因面向年夜众开放利用,破坏率较高,导致后期的保护管养本钱高,部分扶植单位考虑到保护本钱,扶植完工的旅游厕所未能全面及时投入利用。针对此问题,应考虑制定旅游厕所保护管养查核体例。

2. 项目办理轨制履行环境

按照各县(市)区上报质料及抽查核实,2016年度发资金项目中的扶植类项目,除公营企业和个别工商户的项目履行单位无招招标规定不需进行招标外,项目履行单位为当部分分的均遵循中华群众共和国招标招标法的规定,严格履行了项目招招标制;扶植类、推销类项目均与施工单位或供货单位签订了相关条约;各县(市)区在项目完工后均及时构造相关部分对项目进行完工验收,对验收不合格的及时请求整改,整改后再次构造验收。查抄中发明首要存在项目审批法度不标准、旅游厕所未按打算投入利用、寻甸旅游扶贫资金项目进度迟缓、个别景点旅游厕所的范围与客流量不婚配和项目档案办理不到位等问题。

(四)资金利用结果

1. 经济效益

跟着市旅发委对旅游鼓吹促销、对旅游根本设施扶植及旅店、景区、留宿业搀扶的持续投入,加上加强对旅游市场的整治,昆明市旅游环境不竭获得改良和进步,2017年实现旅游业总支出1608.66亿元,同比增加49.85%;欢迎旅客总数1.33亿人次,同比增加31.93%;欢迎外洋旅游者134.07万人次,同比增加8.59%。

2. 社会效益

旅游生长专项资金对旅游也的生长起着鞭策感化,而旅游业为欢迎地供应失业机遇,促进本地根本设施的扶植,慢慢进步本地住民糊口程度,同时,旅游的生长对本地的其他行业会有安慰感化,特别是一些村落旅游项目地点的经济掉队地区,旅游业的生长能为本地掉队地区经济生长带来机遇。

3. 可持续影响

因为旅游市场秩序整治力度的加强,我市团体旅游环境会获得进一步改良,为旅游业向健康、持续标的目标生长供应杰出的市场环境;同时在旅游项目标申报审批上要充分考虑到对生态环境的影响,正视项目标可持续性。

5、 首要经历及做法、存在的问题和建议(一)首要经历及做法

1. 充分操纵资本展开旅游鼓吹

操纵沪昆高铁、云桂高铁全线守旧的机遇,集合展开昆明旅游高铁营销活动,对高铁沿线首要客源都会进行全覆盖式的鼓吹推介,媒体受众冲破千万人次。通太高铁列车平面式多媒体团体鼓吹和互动式营销活动,创作发明鼓吹效应最年夜化,同时还操纵各种展会走出去展开‘春城’品牌营销,为晋升昆明旅游品牌形象和拓展昆明旅旅客源市场供应助力。

2. 借助第三方机构对申报项目考核把关

2017年市旅发委对县(区)申报的村落旅游项目补助、嵩明县第二届花博会经费补助等5项共12个详细项目礼聘第三方机构进行评审,申报市级旅发资金2,670万元,审减1,814.68万元,实际拨付855.32万元。节俭了财务资金,为财务资金利用的合规性、效益性供应包管。

(二)存在的问题

1. 资金办理方面

(1)项目资金付出进度滞后

经统计,停止2017年11月30日,旅游生长专项资金付出进度为81.64%,未到达财务部分请求的付出进度。影响进度的首要启事是旅发委本级利用的鼓吹促销等项目经费付出进度滞后,停止2017年11月30日仅为48.40%,其他50%的鼓吹促销用度集合在12月份才付出。在市财务部分转移付出县(区)的项目资金已到达进度请求的环境下,市旅发委本级项目经费太低的付出进度对团体项目资金付出进度造成影响。2017年度旅发资金拨付进度见表9.

表9  2017年度旅游生长专项资金拨付进度表

单位:万元

项目

算计

1季度

2季度

3季度

10月

11月

12月

市旅发委本级项目经费

2, 084.02

2. 35

800. 22

150. 80

0. 00

55. 21

1, 075.45

付出进度

100. 00%

0. 11%

38. 40%

7. 24%

0. 00%

2. 65%

51. 60%

市财务直接拨付县区项目资金

3, 774.10

1, 064.50

2, 146.60

378. 00

0. 00

185. 00

0. 00

付出进度

100. 00%

28. 21%

56. 88%

10. 02%

0. 00%

4. 90%

0. 00%

旅发资金算计

5, 858.12

1, 066.85

2, 946.82

528. 80

0. 00

240. 21

1, 075.45

付出进度

100. 00%

18. 21%

50. 30%

9. 03%

0. 00%

4. 10%

18. 36%

(2)个别项目资金利用效力低

寻甸县旅游扶贫专项资金200万元,按照寻甸县文广体局上报的“旅游扶贫资金项目”资金利用及项目停顿环境事情陈述,该笔资金于在2017年12月4日拨到县文广体局,停止2018年4月30日仅利用63.18万元,还没无益用136.82万元,项目资金利用率为31.59%。按县文广体局对旅游扶贫资金的项目分化,旅游根本设施扶植打算利用资金60万元,因为目前没有项目完工,未产生资金付出;旅游扶贫村扶植项目打算利用资金80万元,目前只完成额秧村村落旅游树模村彝族民居氛围营建,利用资金29.84万元。因为项目申报前提的不成熟影响项目资金的利用,资金利用效力低。

(3)资金利用环境上报机制未全面落实

按照《昆明市旅游生长资金办理利用体例》规定:凡利用旅发资金的项目,项目履行单位要指定专人在项目补助资金下达的次年2月尾之前向本地旅游行政主管部分和财务部分上报资金利用环境及项目停顿环境,并照实填报《昆明市旅游生长资金项目停顿环境表》,项目完工后一个月内,项目履行单位填报《昆明市旅游生长资金项目完成环境表》和《昆明市旅游生长资金项目经费决算表》,经县(市)区财务部分和旅游行政主管部分检查后上报市财务局和市旅发委。但2017年实施的项目均未遵循请求上报。

2. 项目办理方面

(1)个别项目办理实施有待进一步标准和加强

经评价,旅游厕所扶植补助项目从档案办理、项目审批法度及目标实现方面有待加强:一是扶植地点变动请求保管不齐备,变动记录更新不及时,从项目申报、扶植、验收、利用及录入国度旅游厕所统计数据等质料没有按县区、按单个项目构成成套的项目质料;二是2017年占旅发资金42.65%的旅游厕所项目在申报补助时未拜托中介机构及专家组进行评审,不适合《昆明市旅游生长资金办理利用体例》“旅发资金项目需市旅发委会同市财务部分拜托中介机构及专家组对申报的项目进行评审,提进项目评审定见,评审经由过程的项目,归入旅游生长项目信息库。”的规定;三是2017年打算新(改)建的旅游厕所62座,实际完工率96.77%,全面投入利用率为80%,未到达“全数完工并对市民免费开放利用”的打算目标。

(2)个别项目实施进度慢

寻甸县旅游扶贫资金项目启动时候晚,进度慢。按照寻甸县文广体局上报项目质料,停止2018年4月30日,寻甸旅游扶贫资金项目在2017年12月开端启动,首要实施了旅游鼓吹营销经由过程进行民族文明活动、拍摄制作旅游鼓吹质料、旅游从业职员培训外,其他旅游根本设施扶植、旅游扶贫村扶植处在项目开辟扶植开端阶段,进度迟缓。

(三)建议和改进办法

1. 资金办理方面建议

(1)加快旅发资金拨款进度

遵拍照关规定和项目进度加快旅发资金拨款进度,避免年末集合拨付,影响项目实施进度,从资金上保证项目按打算在当年度准期完成。

(2)加快项目实施进度,确保财务资金利用效益的有效阐扬

针对寻甸县旅游扶贫资金利用效力太低的环境,加强对项目标跟踪查抄,按照实际环境对项目履行单位进行业务指导,帮忙项目履行单位加快项目标实施进度,按进度利用财务资金,确保财务资金的宁静性和利用效力。

(3)按请求上报项目进度及资金利用环境

项目履行单位应遵循《昆明市旅游生长资金办理利用体例》的规定,指定专人在项目补助资金下达的次年2月尾之前向本地旅游行政主管部分和财务部分上报资金利用环境及项目停顿环境,并照实填报《昆明市旅游生长资金项目停顿环境表》,项目完工后一个月内,填报《昆明市旅游生长资金项目完成环境表》和《昆明市旅游生长资金项目经费决算表》,经县(市)区财务部分和旅游行政主管部分检查后上报市财务局和市旅发委。

2. 项目办理方面建议

(1)进一步标准、加刚强目办理

按单魏萌烁办理的请求进一步完美项目档案的办理;在项目申报时严格按请求展开绩效目标申报表填报、拜托第三方评审等事情,确保项目申报审批法度标准,项目申报前提合格,项目服从齐备到位,进步财务投入的效益;同时,按照我市旅游厕所扶植逐步饱和,加快出台旅游厕所建成后的管护查核体例,明白管护任务主体和管护内容及查核前提,拟鄙人一年度针对旅游厕所扶植补助项目展开专项绩效评价事情,以利于充分体味把握旅游厕所扶植项目标团体绩效环境。

(2)公道打算项目实施进度及资金需求

建议项目履行单位公道打算项目实施进度,按打算的项目进度实施,确保项目及时完工、完工;同时应按照项目进度公道打算项目资金,充分阐扬财务资金的利用效益。


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